| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1672 | 05/07/2024 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:024.631.718-39) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, em junho/2024, conforme ID 10750. |
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| 1673 | 05/07/2024 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10751. |
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| 1674 | 05/07/2024 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:302.466.148-46) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de junho/2024, conforme id 10760. |
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| 1675 | 05/07/2024 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10764. |
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| 1676 | 05/07/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 05/07/2024 – horário das 08h00 às 12h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP
Item 3 – COFFE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R$ R$ 28,00.
Atendimento a demanda do evento “APRESENTAÇÃO DA INTELI?GÊNCIA ARTIFICIAL DO COREN-SP”O Coffee será servido às 8h no 3º Andar (Trazer pranchões, pois não há mesas), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1677 | 05/07/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 10/07/2024 – horário das 10h00 às 12h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP
Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 15. Valor Unitário: R$ R$ 20,00. Atendimento a demanda do evento “REUNIÃO DE ALINHAMENTO” O welcome será servido às 10h00 no 3º Andar (o local conta com 1 pranchão disponível), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1678 | 05/07/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,5 diárias para realizar encontro com Responsáveis Técnicos, Profissionais de Subseção e visita a hospitais em Botucatu, de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10754. |
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| 1679 | 05/07/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para representar o Coren-SP em atividade na Câmara dos Deputados em Brasília, de: 08/07/2024 até: 10/07/2024, ID 10787.
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| 1680 | 05/07/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,5 diárias para atender designação constante na Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/275/2024 em Belo Horizonte-MG, 30/06/2024 até: 02/07/2024, ID 10716. |
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| 1681 | 05/07/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,5 diárias para participar de palestra presencial no Samu Guaruja, de 01/07/2024 até: 04/07/2024, ID 10721. |
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| 1682 | 05/07/2024 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmera Técnica e ministração de palestra, no mês de maio/2024, conforme ID 10604. |
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| 1683 | 05/07/2024 | 263/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 6.251,00 | R$ 6.251,00 | R$ 6.251,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 9,5 diárias para participar da organização da primeira etapa do curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica, entre Lins - Santo André, de: 30/06/2024 até: 09/07/2024, ID 10723. |
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| 1684 | 05/07/2024 | 1968/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:351.116.808-29) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no mês de maio/2024 , conforme id 10679. |
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| 1685 | 05/07/2024 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no mês de maio/2024, conforme ID 10717. |
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| 1686 | 05/07/2024 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução no mês de junho/2024, conforme 10727. |
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| 1687 | 05/07/2024 | 1928/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIANA FERNANDES MOLL (CPF:024.361.096-30) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestra em 03/06/2024, conforme id 10769. |
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| 1688 | 05/07/2024 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10771. |
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| 1659 | 04/07/2024 | 4851/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO (CPF:932.030.205-72) | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, para pagamento de 13,5 diárias para participar como instrutora do Curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica de: 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10626. |
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| 1660 | 04/07/2024 | 4860/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | HELEN MARTINS GANDRA (CPF:085.365.936-28) | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELEN MARTINS GANDRA - 085.365.936-28, para pagamento de 13,5 diárias para participar de capacitação de enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica e inserção de DIU em São Paulo, de: 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10634. |
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| 1661 | 04/07/2024 | 4850/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LARYSSA SILVA OLIVEIRA (CPF:076.753.324-07) | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARYSSA SILVA OLIVEIRA, para pagamento de 13,5 diárias para participar de capacitação de enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica e inserção de DIU em São Paulo, 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10637. |
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