| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 107 | 12/01/2026 | 882/2020 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 57.682,13 | R$ 41.278,74 | R$ 41.278,74 | R$ 0,00 | R$ 16.403,39 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme CONTRATO Nº 24/2020 , PA.882/2020 , PE Nº 07/2020, Objeto: serviços continuados de assistência odontológica empresarial, valor total do contrato: R$ 81.228,48, Vigência contratual: 17/09/2025 a 16/09/2026. |
|
| 108 | 12/01/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolandia/SP, para o período de 13/01/2026 a 16/01/2026 , conforme ID 18700 |
|
| 109 | 12/01/2026 | 8102/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:xxx.641.018-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolandia/SP, para o período de 13/01/2026 a 16/01/2026 , conforme ID 18702 |
|
| 110 | 12/01/2026 | 7886/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 33.600,00 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, referente ao contrato nº 33/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2025, PA de contratação nº 7886/2024 . Objeto: contratação de serviços de locação de grupo gerador, equipado com motor diesel, compreendendo instalação, desinstalação, manutenções preventivas e corretivas, suporte técnico e fornecimento de combustível, para Sede do Coren-SP.
Valor mensal: R$ 2.800,00 Vigência contratual: 16/11/2025 À 15/11/2030 .
|
|
| 111 | 12/01/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolândia/SP, para o período de 13/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18741. |
|
| 112 | 12/01/2026 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica à AGERIP e reunião Adecapi, em São Paulo/SP, para o período de 05/01/2026 à 07/01/2026 , conforme ID 18710. |
|
| 113 | 12/01/2026 | 4736/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA (CPF:xxx.175.948-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) acompanhamento e fiscalização da mudança de mobiliário e equipamentos da subseção de Botucatu para a nova subseção de Bauru, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18748. |
|
| 114 | 12/01/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diária pelo motivo de participação no(a) fiscalizações diversas, em Ibitinga/SP, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18735. |
|
| 115 | 12/01/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) na UNIFEOB - Campus Mantiqueira, em São João da Boa Vista/SP, para o período de 09/01/2026 à 10/01/2026 , conforme ID 18754. |
|
| 116 | 12/01/2026 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, na cidade Riolândia/SP, para o período de 12/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18728. |
|
| 117 | 12/01/2026 | 4736/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA (CPF:xxx.175.948-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) recebimento dos serviços realizados de climatização nas unidades de Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto e da reforma de telhado na subseção de Presidente Prudente, para o período de 12/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18749. |
|
| 118 | 12/01/2026 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais Faculdade de Americana - FAM, em Americana/SP, para o período de 13/01/2026 à 14/01/2026 , conforme ID 18774. |
|
| 119 | 12/01/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das Comissões de Ética de Enfermagem, em Bauru/SP, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18704. |
|
| 120 | 12/01/2026 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das Comissões de Ética de Enfermagem, em Bauru/SP, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18708 |
|
| 121 | 12/01/2026 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, em Itapetininga/SP, para o período de 13/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18719 |
|
| 122 | 12/01/2026 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.542.627-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) participar do projeto somos todos coren-sp, para o período de 13/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18727. |
|
| 123 | 12/01/2026 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 23.728,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.728,17 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A, referente ao contrato nº 13/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2021, PA de contratação nº 410/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de Solução de Comunicação de Dados para a interligação da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo a todas as unidades descentralizadas no Estado de São Paulo (Coren-SP Educação, Subseções e NAPEs), englobando instalação, configuração de equipamentos e de enlaces de comunicação e gerenciamento proativo contra falhas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, a serem prestados conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (Serviços de rede wan). Vigência contratual: 01/07/2025 a 30/06/2026. Valor total do contrato: R$ 47.456,33. |
|
| 124 | 12/01/2026 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 2.897,38 | R$ 2.336,60 | R$ 2.336,60 | R$ 0,00 | R$ 560,78 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviços de Manutenção de Elevador - Unidade Campinas. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. |
|
| 125 | 12/01/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar de reuniões presenciais e da Plenária, na sede do Coren-SP, entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2026. O deslocamento ocorreu no dia 5 de janeiro de 2026 considerando 693 km de distância., para o período de 05/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18779. |
|
| 126 | 12/01/2026 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 3.422,28 | R$ 3.311,82 | R$ 3.311,82 | R$ 0,00 | R$ 110,46 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviço de Manutenção de Plataforma Elevatória - Unidade Marília. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. |
|