| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2266 | 23/10/2023 | 551 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 1,50 diárias para Palestra Presencial em Araraquara para o programa Coren com você pelo Cuidando de Quem Cuida, Período de: 30/10/2023 Até: 31/10/2023, ID 8454. |
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| 2267 | 23/10/2023 | 1580 - 161550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (CPF:600.954.585-49) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 68 de 23/10/2023 até 21/11/2023 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2023. Nota de Empenho n.º 2267. |
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| 2268 | 23/10/2023 | 02985/2023 | Global | Serviços De Informática | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A (CNPJ:05.872.814/0001-30) | R$ 130.378,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.378,93 |
| Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, conforme PE Nº 30/2023, Contratação de Solução Integrada de Segurança de Rede, Autenticação e Conectividade, para atendimento de necessidades relacionadas à rede corporativa do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/10/2023 À 25/10/2028. |
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| 2251 | 20/10/2023 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8063. |
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| 2252 | 20/10/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra na UniFSP, para os alunos do 10° termo de enfermagem, referente ao Projeto Ingressa Coren-SP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 16/10/2023 até 17/10/2023, ID: 8329. |
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| 2253 | 20/10/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8394. |
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| 2254 | 20/10/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8396. |
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| 2255 | 20/10/2023 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8243. |
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| 2256 | 20/10/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional, tramite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Limeira-SP, no Período de 18/10/2023 até 18/10/2023, ID: 8443. |
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| 2257 | 20/10/2023 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 4.512,00 | R$ 4.512,00 | R$ 4.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8405. |
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| 2258 | 20/10/2023 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8258. |
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| 2259 | 20/10/2023 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra a Equipe de Enfermagem da organização mencionada, sobre “Cuidados de Enfermagem em emergências psiquiátricas e contenção”, na cidade de Bernardino de Campos-SP, no Período de 17/10/2023 até 17/10/2023, ID: 8382. |
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| 2260 | 20/10/2023 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4.50 diárias, para 2º Bootcamp Healthtech, que ocorrerá durante o 25º CBCENF, sobre a temática: “A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente”, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8384. |
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| 2261 | 20/10/2023 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8390. |
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| 2262 | 20/10/2023 | 5373/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA (CPF:219.537.958-89) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar, na qualidade palestrante, evento Segurança do Paciente – Coren-SP 2023, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8399. |
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| 2263 | 20/10/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar o tema "Liderança" no projeto Coren com você pelo Cuidando de Quem Cuida, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8454. |
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| 2264 | 20/10/2023 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 17.388,58 | R$ 9.970,89 | R$ 9.970,89 | R$ 0,00 | R$ 7.417,69 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, para contratação de locação de tablets, PA nº 3003/2019, PE nº 18/2020, Contrato nº 32/2021, Vigência contratual de 18/10/2023 a 17/10/2025 |
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| 2265 | 20/10/2023 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 7.252,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.252,33 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A. para contratação de acesso à internet móvel 4G, PA nº 3003/2019, PE nº 18/2020, Contrato nº 33/2021, Vigência contratual de 18/10/2023 a 17/10/2025 |
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| 2249 | 19/10/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 guia de Dare. |
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| 2250 | 19/10/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 762,34 | R$ 762,34 | R$ 762,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo: 0001154-24.2015.4.03.6106 ANTONIO JOSE FERREIRA.
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