| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2255 | 20/10/2023 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8243. |
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| 2256 | 20/10/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional, tramite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Limeira-SP, no Período de 18/10/2023 até 18/10/2023, ID: 8443. |
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| 2257 | 20/10/2023 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 4.512,00 | R$ 4.512,00 | R$ 4.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8405. |
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| 2258 | 20/10/2023 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8258. |
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| 2259 | 20/10/2023 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra a Equipe de Enfermagem da organização mencionada, sobre “Cuidados de Enfermagem em emergências psiquiátricas e contenção”, na cidade de Bernardino de Campos-SP, no Período de 17/10/2023 até 17/10/2023, ID: 8382. |
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| 2260 | 20/10/2023 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4.50 diárias, para 2º Bootcamp Healthtech, que ocorrerá durante o 25º CBCENF, sobre a temática: “A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente”, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8384. |
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| 2261 | 20/10/2023 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8390. |
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| 2262 | 20/10/2023 | 5373/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA (CPF:219.537.958-89) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar, na qualidade palestrante, evento Segurança do Paciente – Coren-SP 2023, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8399. |
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| 2263 | 20/10/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar o tema "Liderança" no projeto Coren com você pelo Cuidando de Quem Cuida, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8454. |
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| 2264 | 20/10/2023 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 17.388,58 | R$ 9.970,89 | R$ 9.970,89 | R$ 0,00 | R$ 7.417,69 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, para contratação de locação de tablets, PA nº 3003/2019, PE nº 18/2020, Contrato nº 32/2021, Vigência contratual de 18/10/2023 a 17/10/2025 |
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| 2265 | 20/10/2023 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 7.252,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.252,33 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A. para contratação de acesso à internet móvel 4G, PA nº 3003/2019, PE nº 18/2020, Contrato nº 33/2021, Vigência contratual de 18/10/2023 a 17/10/2025 |
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| 2249 | 19/10/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 guia de Dare. |
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| 2250 | 19/10/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 762,34 | R$ 762,34 | R$ 762,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo: 0001154-24.2015.4.03.6106 ANTONIO JOSE FERREIRA.
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| 2229 | 18/10/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção de retorno na instituição SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE e a realização de inspeção inicial na instituição CASA DO ADOLESCENTE, na cidade de Itararé-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8184. |
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| 2230 | 18/10/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar o Presidente na 558ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 03/10/2023 até 05/10/2023, ID: 8268. |
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| 2231 | 18/10/2023 | 2595/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8272. |
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| 2232 | 18/10/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8346. |
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| 2233 | 18/10/2023 | 5318/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANA BONFIM (CPF:326.337.248-33) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BONFIM, para pagamento de 4.50 diárias, para a compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: “A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente”, que ocorrerá durante o 25º CBCENF, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8358. |
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| 2234 | 18/10/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico em enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 28/10/2023 até 29/10/2023, ID: 8364. |
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| 2235 | 18/10/2023 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição CENTRO MEDICO SAO CAMILO, instituição UBS MASSAGUACU, instituição SAVE SAUDE e instituição UPA NORTE MASSAGUACU, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 07/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8375. |
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