| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1743 | 18/08/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para a inspeção na instituição ESF VII , inspeção na instituição ESF IV e inspeção na instituição PSF V, na cidade de Pariquera-Açu-SP, no Período de 28/08/2023 até 30/08/2023, ID: 7887. |
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| 1725 | 17/08/2023 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 26.591,64 | R$ 14.819,40 | R$ 10.323,99 | R$ 402,35 | R$ 11.369,89 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – Nape Santo Amaro, Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023. |
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| 1726 | 17/08/2023 | 06291/2022 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | GO ATACADISTA LTDA (CNPJ:44.060.520/0001-65) | R$ 5.394,84 | R$ 5.394,84 | R$ 5.394,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GO ATACADISTA LTDA, DL Nº 08/2023, aquisição pontual de aparelhos de ar condicionado.
Item 01:Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall – 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: Só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: a entrega dos bens deverá ocorrer em até 15 (quinze) corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues nas Unidades do Coren-SP, localizados: Subseção de Botucatu – Rua Braz de Assis, 235 – Vila dos lavradores, Botcatu/SP CEP: 18609-096 E Subseção São José do Rio Preto – Avenida Alberto Andaló, 3764 – Vl Redentora, São José do Rio Preto/SP CEP: 15015-000 - compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Quantidade: 3 unidades. Preço unitário: R$ 1.798,28. |
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| 1727 | 17/08/2023 | 06291/2022 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CECI BRANDS & CO DO BRASIL LTDA (CNPJ:67.835.447/0001-51) | R$ 45.431,52 | R$ 45.431,52 | R$ 45.431,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECI BRANDS & CO. DO BRASIL LTDA, DL Nº 08/2023, aquisição pontual de aparelhos de ar condicionado.
Item 02: Ar condicionado – Philco – Inverter 36.000 BTUS. Aparelho de ar condicionado modelo Cassete; Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: Só frio;; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: a entrega dos bens deverá ocorrer em até 15 (quinze) corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues nas Unidades do Coren-SP, localizados: Subseção de Botucatu – Rua Braz de Assis, 235 – Vila dos lavradores, Botcatu/SP CEP: 18609-096 E Subseção São José do Rio Preto – Avenida Alberto Andaló, 3764 – Vl Redentora, São José do Rio Preto/SP CEP: 15015-000 - compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Quantidade: 4 unidades. Preço unitário: R$ 11.357,88. |
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| 1721 | 16/08/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.242,50 | R$ 1.242,50 | R$ 1.242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 23/08/2023 – horários: 14h30, COREN-SP EDUCAÇÃO: RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECILIA - SP, Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 35. Valor Unitário: R$ R$ 35,50. Atendimento a demanda do evento “OFICINA DE EMPREENDEDORISMO DO COREN - SP”. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 1722 | 16/08/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.800,80 | R$ 2.800,80 | R$ 2.800,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 29/08/2023 – horários: 08h30 TEATRO MUNICIPAL ANIZ PACHÁ - R. Quatorze de Abril - 50 - Jardim do Bosque - Catanduva -SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ EM CATANDUVA E REGIÃO”. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 1723 | 16/08/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.242,50 | R$ 1.242,50 | R$ 1.242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 30/08/2023 – horários: 14h30 COREN-SP EDUCAÇÃO: RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECILIA - SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 35. Valor Unitário: R$ R$ 35,50. Atendimento a demanda do evento “OFICINA DE EMPREENDEDORISMO DO COREN - SP”. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 1724 | 16/08/2023 | 617 - 160587 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 57 de 16/08/2023 até 14/09/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2023. Nota de Empenho n.º 1724. |
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| 1715 | 15/08/2023 | 2343/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do I Encontro de Empreendedorismo e Inovação do Coren-SC, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de: 14/08/2023 até: 15/08/2023, ID: 7853. |
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| 1716 | 15/08/2023 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação da Turma 1C para Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023, ID: 7865. |
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| 1717 | 15/08/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para representar o Coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de: 14/08/2023 até: 18/08/2023, ID: 7867. |
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| 1718 | 15/08/2023 | 6838/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEX MARÇAL BARBIERI (CPF:188.609.008-40) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEX MARCAL BARBIERI, para pagamento de 3.50 diárias, para para participar da Turma 1C – Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023, ID: 7872. |
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| 1719 | 15/08/2023 | 2772/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Turma 1C – Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023, ID: 7873. |
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| 1720 | 15/08/2023 | 0410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 760,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,18 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021, SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2024. |
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| 1709 | 14/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.350,25 | R$ 1.350,25 | R$ 1.350,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1001,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 26/07/2023, ID 7777. |
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| 1710 | 14/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 195,62 | R$ 195,62 | R$ 195,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 148,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 26/07/2023, ID 7778. |
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| 1711 | 14/08/2023 | 1850 - 161820 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.000,00 | R$ 362,70 | R$ 362,70 | R$ 637,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 55 de 14/08/2023 até 12/09/2023 em favor de PATRICIA VITORINO DONHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2023. Nota de empenho n.º 1711. |
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| 1712 | 14/08/2023 | 350 - 160320 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 116,80 | R$ 116,80 | R$ 883,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 56 de 14/08/2023 até 12/09/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2023. Nota de Empeno n.º 1712. |
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| 1713 | 14/08/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 22/08/2023 – horários: 15h00 e 16h00 – SEDE DO COREN-SP: ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SÃO PAULO.
Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “EVENTO COREN-SP E ABEA-SP”, Vigência da ATA de Registro de Preços: 14/06/2023 a 13/06/2024
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| 1714 | 14/08/2023 | 4405/2023 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 9° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP (CNPJ:59.945.196/0001-30) | R$ 223,48 | R$ 223,48 | R$ 223,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 9° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP, para pagamento de TAX. JUDICIARIA referente ao processo 0001417-50.2013.8.26.0222 Réu KELI P. DOS SANTOS VIEIRA, tipo: execução fiscal.
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