| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1689 | 11/08/2023 | 03223/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO EST SAO PAULO SOCESP (CNPJ:49.322.761/0001-59) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO EST SAO PAULO SOCESP, IN Nº 14/2023, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, relacionada ao tema: “Pediatric Advanced Life Suport – PALS”, na modalidade presencial, em formatos de turma aberta (vaga), voltada a empregado público lotado no Coren-SP Educação a saber: Gisele Cristina Gentil, com previsão de realização nos dias 02 e 03 de dezembro de 2023 (sábado e domingo – manhã e tarde), com carga horária de 16 horas. Dados bancários da instituição: Banco 341 – Agência 0262 – Conta Corrente 84432-7. |
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| 1690 | 11/08/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no evento Coren-SP com Você, Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7754. |
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| 1691 | 11/08/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para representação do Coren SP em atividades dos projetos Coren com Você e conselheiro participativo na cidade de Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7817. |
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| 1692 | 11/08/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 14/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7828. |
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| 1693 | 11/08/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 14/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7829. |
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| 1694 | 11/08/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos, promovido pelo Coren-DF, Brasília-DF, no Período de: 14/08/2023 Até: 15/08/2023, ID: 7844. |
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| 1695 | 11/08/2023 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 17.641,99 | R$ 9.172,23 | R$ 5.152,94 | R$ 0,00 | R$ 8.469,76 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, ,conforme : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, : CONSERVAÇÃO DE JARDINS
Vigência contratual: 20/09/2023 a 19/09/2024 . |
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| 1696 | 11/08/2023 | 2545/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho e ministração de palestra, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme ID 7311. |
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| 1697 | 11/08/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do I Encontro de Empreendedorismo e Inovação do Coren-SC, Florianópolis-SC, no Período de: 15/08/2023 Até: 16/08/2023, ID: 7839. |
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| 1698 | 11/08/2023 | 688/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54) | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme ID 7389. |
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| 1699 | 11/08/2023 | 1367/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:026.334.614-50) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestra presencial, no período de 03/07/2023, conforme ID 7647. |
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| 1700 | 11/08/2023 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7652. |
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| 1701 | 11/08/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.008,00 | R$ 6.008,00 | R$ 6.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7701. |
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| 1702 | 11/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.184,56 | R$ 1.184,56 | R$ 1.184,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 808km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de julho/2023, ID 7553. |
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| 1703 | 11/08/2023 | 1244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7767. |
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| 1704 | 11/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 648,12 | R$ 648,12 | R$ 648,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 491km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de julho/2023, ID 7611. |
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| 1705 | 11/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 178,73 | R$ 178,73 | R$ 178,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 135,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 27/07/2023, ID 7675. |
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| 1706 | 11/08/2023 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7774. |
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| 1707 | 11/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.221,78 | R$ 1.221,78 | R$ 1.221,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 886,8Km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 25/07/2023, ID 7747. |
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| 1708 | 11/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 398,51 | R$ 398,51 | R$ 398,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 301,9Km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de julho/2023, ID 7748. |
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