| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2236 | 18/10/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8377. |
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| 2237 | 18/10/2023 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8378. |
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| 2238 | 18/10/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, na cidade de Ilha Comprida-SP, no Período de 15/10/2023 até 19/10/2023, ID: 8380. |
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| 2239 | 18/10/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, na cidade de Ilha Comprida-SP, no Período de 15/10/2023 até 19/10/2023, ID: 8383. |
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| 2240 | 18/10/2023 | 3686/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:34.370.234/0001-42) | R$ 6.216,00 | R$ 6.216,00 | R$ 6.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, para ação de desenvolvimento ofertada pela Supreme Capacitação e Treinamento relacionada ao tema: Redação Oficial – Comunicação escrita profissional com foco na elaboração de documentos oficiais e técnicos na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor e gravação por 12 dias), em formato de treinamento aberto, PA 3686/2023, IN nº 18/2023, Vigência contratual: de 23/10/2023 a 27/10/2023. |
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| 2241 | 18/10/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 27/10/2023 até 28/10/2023, ID: 8387. |
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| 2242 | 18/10/2023 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para a inspeção nas seguintes instituições: instituição ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SANTA CRUZ - JOSE LUIZ MARANGONI, instituição UBS ALTO PORA, instituição ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE RIFAINA e instituição CENTRO DE SAUDE DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA, na cidade de Rifaina-SP, no Período de 26/10/2023 até 27/10/2023, ID:8422. |
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| 2243 | 18/10/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para levantamento, acompanhamento, manutenção predial preventiva, corretiva e demais inspeções de competência da GEAD, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8434. |
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| 2244 | 18/10/2023 | 02985/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.073,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.073,00 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, para Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 3 (três) elevadores do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva, PA nº 2985/2023 , DL nº 12/2023, Contrato nº 31/2023, Vigência contratual de 04/11/2023 a 03/11/2024. |
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| 2245 | 18/10/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8437. |
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| 2246 | 18/10/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8438. |
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| 2247 | 18/10/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8441. |
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| 2248 | 18/10/2023 | 3550 - 163520 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 373,56 | R$ 373,56 | R$ 626,44 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 67 de 18/10/2023 até 16/11/2023 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/11/2023. Nota de Empenho n.º 2248. |
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| 2203 | 17/10/2023 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 2.000,00 | R$ 1.382,16 | R$ 1.382,16 | R$ 0,00 | R$ 617,84 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023, empenho complementar ao 185.
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| 2204 | 17/10/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8100. |
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| 2205 | 17/10/2023 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8256. |
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| 2206 | 17/10/2023 | 05358/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonio Franck Mendonça Oliveira (CPF:800.531.303-91) | R$ 169,94 | R$ 169,94 | R$ 169,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Franck Mendonça Oliveira, conforme MEMORANDO Nº 050/2023/GAB-PRESIDÊNCIA, pelo motivo de pagamento, com recurso próprio, de combustível em veículo da Frota Coren-SP, devido à falha no sistema do cartão de abastecimento. |
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| 2207 | 17/10/2023 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8331. |
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| 2208 | 17/10/2023 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8436. |
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| 2209 | 17/10/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 274,08 | R$ 274,08 | R$ 274,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 Guias de Dare. |
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