| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2614 | 01/10/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 1326ª Reunião Ordinária do Plenário para leitura de processo ético, para o período de 03/10/2024 a 04/10/2024, ID 11756 |
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| 2615 | 01/10/2024 | 3536/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, na cidade de João Pessoa/PB, para o período de 07/10/2024 a 11/10/2024, ID 11760 |
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| 2616 | 01/10/2024 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, na cidade de João Pessoa/PB, para o período de 07/10/2024 a 11/10/2024, ID 11777 |
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| 2617 | 01/10/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para representar o projeto Coren Participativo para atender as demandas na cidade de Santos, para o período de 29/09/2024 a 04/10/2024, ID 11785 |
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| 2618 | 01/10/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Bertioga nos dias 07 e 08 de outubro e no Hospital Santo Amaro - Guarujá nos dias 09 e 10 de outubro, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11809 |
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| 2619 | 01/10/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Santos, para o período de 29/09/2024 a 04/10/2024, ID 11810 |
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| 2620 | 01/10/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar capacitação dos inscritos no curso de Pediatria pelo Coren Educação sem Fronteira, na cidade de Lins/SP, para o período de 01/10/2024 a 02/10/2024, ID 11786 |
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| 2621 | 01/10/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção na instituição Comfort Life Home Care, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 21/10/2024 a 22/10/2024, ID 11800 |
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| 2597 | 30/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 38.154,96 | R$ 33.654,96 | R$ 33.654,96 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 204. |
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| 2598 | 30/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 1996. |
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| 2599 | 30/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 176 |
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| 2600 | 30/09/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante curso de capacitação em pediatria no município de Presidente Prudente, para o período de 30/09/2024 a 02/10/2024, ID 11779 |
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| 2601 | 30/09/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante curso de capacitação em pediatria pelo Coren Educação sem Fronteiras, no município de Lins, para o período de 08/10/2024 a 09/10/2024, ID 11787 |
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| 2602 | 30/09/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, no município de Avaré, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11789 |
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| 2603 | 30/09/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - Famerp, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11792 |
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| 2604 | 30/09/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de mesa redonda sobre Aspectos legais e éticos: registro em prontuário, divulgação em mídias sociais, lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), documentos que respaldam os profissionais de saúde e usuário aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 17/10/2024 a 18/10/2024, ID 11795 |
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| 2605 | 30/09/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na inauguração dos postos de atendimento nas unidades do Poupatempo na cidade de Araraquara, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11801 |
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| 2586 | 27/09/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2001 |
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| 2587 | 27/09/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 361,38 | R$ 361,38 | R$ 361,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 217. |
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| 2588 | 27/09/2024 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em Junho/2024, conforme ID 10918. |
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