| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2146 | 06/10/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional, tramite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 11/10/2023 até 12/10/2023, ID: 8312. |
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| 2147 | 06/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 547,97 | R$ 547,97 | R$ 547,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 415,13km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no periodo de 05 a 21/09/2023, ID 8097. |
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| 2148 | 06/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 555,89 | R$ 555,89 | R$ 555,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 388,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no periodo de 05 a 26/09/2023, ID 8103. |
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| 2149 | 06/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 58,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 44km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no periodo de 14 a 27/09/2023, ID 8113. |
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| 2122 | 05/10/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar de reunião do GT ATS, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 10/10/2023 até 11/10/2023, ID: 8215. |
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| 2123 | 05/10/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023,ID: 8237. |
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| 2124 | 05/10/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8293. |
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| 2125 | 05/10/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8295. |
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| 2126 | 05/10/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8320. |
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| 2127 | 05/10/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren para os concluintes do curso técnico em enfermagem na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 11/10/2023 até 12/10/2023, ID: 8307. |
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| 2128 | 05/10/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8308. |
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| 2129 | 05/10/2023 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8316. |
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| 2130 | 05/10/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Coordenação do evento Coren com você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8318. |
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| 2131 | 05/10/2023 | 3098/2017 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 105,29 | R$ 105,29 | R$ 105,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para regularização contábil dos agentes: Fabio Luís Pereira Queiroz de Azevedo – R$ 45,71 (30/04/2021); Patrícia Cardoso de Mello Julien – R$ 1,03 (30/04/2021); Lucas Ferreira de Souza – R$ 52,59 (30/04/2021); André Ricardo de Oliveira França – R$ 5,96 (30/04/2021), conforme DEA 07/2023. |
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| 2132 | 05/10/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8078. |
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| 2133 | 05/10/2023 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção nas seguintes instituições: inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOSE ALEXANDRINO FILHO, inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE III DE PEREIRA BARRETO, inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE VALTER GATTI e inspeção de retorno na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE VALTER GATTI, na cidade de Pereira Barreto-SP, no Período de 23/10/2023 até 24/10/2023, ID: 8252. |
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| 2134 | 05/10/2023 | 3846/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA AGENA (CPF:299.505.598-12) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA AGENA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 26/06/2023 , conforme ID 7600. |
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| 2135 | 05/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.853,75 | R$ 1.853,75 | R$ 1.853,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1293,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/08/2023, ID 7821. |
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| 2136 | 05/10/2023 | 617/2023 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 65 de 05/10/2023 até 04/11/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/11/2023. Nota de Empenho n.º 2136. |
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| 2137 | 05/10/2023 | 8/202 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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