| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1634 | 31/07/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3.50 diárias, para Cobertura jornalística (fotos, vídeos e textos) dos eventos "Coren-SP Com Você" em São José do Rio Preto e "Conselheiro Participativo" na Santa Casa de Penápolis, no Período de: 23/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7716. |
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| 1635 | 31/07/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representação, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 23/07/2023 Até: 26/07/2023,ID: 7729. |
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| 1636 | 31/07/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 4.50 diárias, para participação no projeto Conselheiro Participativo, nas cidades de Bauru, Mineiros do Tietê e Brotas, no Período de: 06/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7738. |
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| 1609 | 28/07/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhar atividade inerentes a impermeabilização de laje na unidade Presidente Prudente e regularizações junto a Prefeitura de Marília, no Período de: 07/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7703. |
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| 1610 | 28/07/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para representação do coren São Paulo pelo projeto conselheiro participativo, Espírito Santo do Pinhal- SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 04/08/2023,ID: 7709. |
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| 1611 | 28/07/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Levantamento do patrimônio do Coren para o Inventário, Araçatuba-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7710. |
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| 1612 | 28/07/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar levantamento do Patrimônio do Coren para o Inventário, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023, ID: 7711. |
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| 1613 | 28/07/2023 | 3890/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF:330.392.028-12) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 4.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP nas subseções de Marília e Presidente Prudente, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7689. |
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| 1614 | 28/07/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Assis-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 03/08/2023, ID: 7683. |
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| 1615 | 28/07/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Penápolis-SP, no Período de: 23/07/2023 Até: 27/07/2023, ID: 7633. |
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| 1616 | 28/07/2023 | 3597/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REINALDO PARDO DOS REIS, para pagamento de 4.50 diárias, para viagens e conclusão de inventário, Araçatuba-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7687. |
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| 1617 | 28/07/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren – SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais, Tambaú-SP, no Período de: 26/07/2023 Até: 27/07/2023, ID: 7708. |
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| 1618 | 28/07/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Assis-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 03/08/2023, ID: 7704. |
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| 1619 | 28/07/2023 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7667. |
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| 1620 | 28/07/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2.50 diárias, para Acompanhamento de atividades inerentes a manutenção predial e tratativas no âmbito de regularização perante a Prefeitura local, Araçatuba-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 21/07/2023, ID: 7702. |
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| 1621 | 28/07/2023 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7661. |
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| 1622 | 28/07/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Fiscalização de rotina inicial e de retorno nas instituições listadas nos ANEXOS II e III, conforme Memorandos de Designação respectivos, de acordo com a diretriz da GEFIS, São Sebastião-SP, no Período de: 08/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7699. |
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| 1623 | 28/07/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7666. |
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| 1624 | 28/07/2023 | 3597/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REINALDO PARDO DOS REIS, para pagamento de 2.50 diárias, para viagem e realização de inventário, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023, ID: 7688. |
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| 1625 | 28/07/2023 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7397. |
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