| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2547 | 24/09/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nos municípios de Barra do Chapéu-SP e de Apiaí-SP, para o período de 23/09/2024 a 25/09/2024, ID 11676 |
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| 2548 | 24/09/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções no município de Ribeirão Branco-SP, para o período de 25/09/2024 a 27/09/2024, ID 11710 |
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| 2549 | 24/09/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções no município de Avaré-SP, para o período de 30/09/2024 a 01/10/2024, ID 11711 |
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| 2550 | 24/09/2024 | 6668/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 5,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo nos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo de Ourinhos-SP, para o período de 15/09/2024 a 20/09/2024, ID 11695 |
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| 2551 | 24/09/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP do Poupatempo de Assis/SP, nas unidades do Poupatempo de Ourinhos-SP, para o período de 08/09/2024 a 13/09/2024, ID 11689 |
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| 2552 | 24/09/2024 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 704,00 | R$ 704,00 | R$ 704,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no mês de Agosto/2024, conforme id 11719 |
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| 2553 | 24/09/2024 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de Agosto/2024, conforme id 11724. |
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| 2554 | 24/09/2024 | 6667/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE (CPF:009.293.545-16) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE, para pagamento de 5,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo no posto de atendimento do Coren-SP do Poupatempo de Assis/SP, para o período de 15/09/2024 a 20/09/2024, ID 11693 |
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| 2555 | 24/09/2024 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:309.247.868-17) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Primeiro Emprego em Agosto/2024, conforme ID 11729. |
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| 2556 | 24/09/2024 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação fundamentada em Agosto/2024, conforme ID 11733. |
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| 2557 | 24/09/2024 | 5538/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANO DE ALMEIDA (CPF:253.446.738-76) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 5,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo no posto do Coren-SP no Poupatempo de Itapeva-SP, para o período de 15/09/2024 a 20/09/2024, ID 11725 |
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| 2558 | 24/09/2024 | 5554/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:352.773.818-56) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo no posto do Coren-SP no Poupatempo de Ourinhos-SP, para o período de 10/09/2024 a 13/09/2024, ID 11722 |
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| 2559 | 24/09/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar participar de palestra presencial na Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal UniPinhal, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11742 |
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| 2560 | 24/09/2024 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1,50 diárias para participar do 3º Seminário de Fiscalização FCFAS, na cidade de Brasília, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11745 |
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| 2561 | 24/09/2024 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 0,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de Botucatu, para o período de 10/09/2024 a 10/09/2024, ID 11723 |
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| 2562 | 24/09/2024 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0,50 diárias para ministrar curso realizado pela Escola de Saúde Pública sob o tema Eventos adversos e como notificá-los, para o período de 30/07/2024 a 30/07/2024, ID 11734 |
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| 2563 | 24/09/2024 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de palestra presencial na Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal UniPinhal, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11728 |
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| 2564 | 24/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 290,30 | R$ 290,30 | R$ 290,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 192,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 31/07/2024, ID 10831 |
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| 2565 | 24/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.347,76 | R$ 1.347,76 | R$ 1.347,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 917,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 30/08/2024, ID 11571 |
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| 2532 | 23/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 66.757,04 | R$ 64.957,04 | R$ 64.957,04 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 198 |
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