| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2201 | 16/10/2023 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 3.757,00 | R$ 3.757,00 | R$ 3.757,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 6.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8301. |
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| 2202 | 16/10/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação na 558ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília, e para realizarem Juri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista- UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 03/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8360. |
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| 2189 | 16/10/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8296. |
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| 2190 | 16/10/2023 | 4901/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA LUCIA LOPES GIAPONESI (CPF:081.842.688-82) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA LOPES GIAPONESI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8348. |
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| 2191 | 16/10/2023 | 5002/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES (CPF:349.888.968-03) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de palestras presenciais em nos dias 16 e 17/08/2023, conforme id 8109. |
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| 2192 | 16/10/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para atuar nas atividades concernentes ao Núcleo de Atividade de Acompanhamento de Fiscalização no âmbito do Coren-SP, nos municípios de Cananéia, Jacupiranga e Pariquera Açu- SP, no Período de 16/10/2023 até 19/10/2023, ID: 8392. |
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| 2193 | 16/10/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias, para participar da inauguração do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem – NAPE, na cidade de regitro-SP e para participar da coletiva de imprensa sobre “Violência na Enfermagem, na cidade de campinas-SP, no Período de 10/10/2023 até 10/10/2023, ID: 8400. |
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| 2194 | 16/10/2023 | 1096/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8233. |
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| 2195 | 16/10/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8259. |
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| 2196 | 16/10/2023 | 1557/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeções às instituições não previstas na programação anual, relacionadas à operação COFEN, na cidade de Tapiratiba-SP, no Período de 25/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8263. |
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| 2197 | 16/10/2023 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8291. |
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| 2198 | 16/10/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren para a Entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 27/10/2023 Até: 28/10/2023, ID: 8386. |
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| 2199 | 16/10/2023 | 2942/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8395. |
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| 2200 | 16/10/2023 | 2889/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8271. |
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| 2185 | 11/10/2023 | 4459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA Nº 4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, CONTRATO N° 39/2020, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS. VIGÊNCIA: 01/12/2022 A 3011/2023, empenho complementar |
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| 2186 | 11/10/2023 | 3154 - 163124 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 1.000,00 | R$ 949,98 | R$ 949,98 | R$ 50,02 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 66 de 11/10/2023 até 09/11/2023 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 21/11/2023. Nota de Empenho n.º 2186. |
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| 2187 | 11/10/2023 | 325/2023 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ:66.886.052/0001-15) | R$ 901.446,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 901.446,85 |
| Valor empenhado a MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, para aquisição de Solução integrada de simulação realística para realização de procedimentos pediátricos, adultos e de parto, como acesso vascular, assistência ao parto, ressuscitação cardiopulmonar e monitoramento de sinais vitais, entre outros, em laboratórios de educação continuada em Enfermagem (Núcleo de Simulação Realística – NSR) do Coren-SP Educação. PA 325/2023. PE Nº 20/2023. Contrato nº 30/2023. Vigência contratual de 210 dias a partir de 23/10/2023. |
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| 2182 | 10/10/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar Júri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8321. |
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| 2183 | 10/10/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra INGRESSA COREN para os alunos da 4ª série de enfermagem da FAMERP, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 26/10/2023 até 27/10/2023, ID: 8373. |
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| 2184 | 10/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 94,71 | R$ 94,71 | R$ 94,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 71,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 05/09/2023, ID 8210. |
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