| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1677 | 08/08/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7802. |
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| 1678 | 08/08/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Jacareí-SP, no Período de: 14/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7796. |
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| 1679 | 08/08/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar de reunião do GT ATS, São Paulo-SP, no Período de: 10/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7789. |
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| 1680 | 08/08/2023 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Aprova inclusão de atividade na programação do Cuidando de Quem Cuida, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 24/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7784. |
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| 1681 | 08/08/2023 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar fiscalização nas unidades de saúde de Pedregulho-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 22/08/2023, ID: 7792. |
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| 1682 | 08/08/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para ATIVIDADES DE INSPEÇÃO, Ribeirão Branco-SP, no Período de: 28/08/2023 Até: 29/08/2023, ID: 7794. |
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| 1683 | 08/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 550,49 | R$ 550,49 | R$ 550,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para indenização de transporte referente ao total de 363,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 13/07/2023, ID 7698 |
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| 1660 | 07/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 91,50 | R$ 91,50 | R$ 91,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para indenização de transporte referente ao total de 60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período 14 a 18/07/2023, ID 7644. |
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| 1661 | 07/08/2023 | 01917/2023 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | E A LIMA PÃES E DOCES LTDA (CNPJ:05.586.809/0001-60) | R$ 1.757,34 | R$ 1.752,00 | R$ 1.752,00 | R$ 0,00 | R$ 5,34 |
| Valor empenhado a E A LIMA PÃES E DOCES LTDA, conforme DL Nº 07/2023, tem 01 - Agua mineral natural potavel, de mesa, sem gás, acondicionada
em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 ou 510 ml, sem glúten, pH neutro entre 6,5 e 7,5 a 25C, validade minima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega.– Valor Unitário R$ 1,0389 – Valor Total
do Item R$ 623,34. Item 02 - Agua mineral potavel, de mesa, gaseificada, não saborizada, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 ou 510 ml, sem glúten, pH neutro entre 6,5 e 7,5 a 25C, validade minima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega - Valor Unitário R$ 1,89 – Valor Total do Item R$ 1.134,00. Conforme cláusula 05 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. O bem deverá ser entregue na Unidade Sede do Coren-SP, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. |
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| 1650 | 04/08/2023 | 253/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, Águas da Prata-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 03/08/2023, ID: 7739. |
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| 1651 | 04/08/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar presencialmente dos seguintes: 09/08/2023 - Coordenar Reunião da Câmara de Ética n. 6; 10/08/2023 - Coordenar Reunião Geral das Câmaras Técnicas; 11/08/2023 - Participar presencialmente da 1272ª Reunião Ordinária Plenária, São Paulo-SP, no Período de: 09/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7758. |
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| 1652 | 04/08/2023 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra para Equipe de Enfermagem da Associação Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus, Monte Mor-SP, no Período de: 09/08/2023 Até: 09/08/2023, ID: 7760. |
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| 1653 | 04/08/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias, para Ministrar a palestra "Responsabilidade Técnica e o Papel do Líder: inspiração e engajamento para uma equipe de sucesso, Campinas-SP, no Período de: 10/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7779. |
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| 1654 | 04/08/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação em reunião com a Promotoria de Piraju acompanhando o Presidente do Coren para tratar do tema de internação compulsória, Piraju-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 01/08/2023, ID: 7780.
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| 1655 | 04/08/2023 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra a Equipe de Enfermagem do município de Getulina-SP, no Período de: 20/07/2023 Até: 21/07/2023, ID: 7783.
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| 1656 | 04/08/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra no I Seminário de Avaliação de Tecnologia em Saúde e a prática clínica e gerencial do enfermeiro, São Paulo-SP, no Período de: 24/08/2023 Até: 25/08/2023, ID: 7788. |
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| 1657 | 04/08/2023 | 4193/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | STEFANO COCENZA STERNIERI (CPF:360.668.658-70) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANO COCENZA STERNIERI, para pagamento de 0.50 diárias, para participar, na qualidade de palestrantes, do II Workshop de Empregabilidade para a Enfermagem promovido pelo Coren-SP, São Paulo-SP, no Período de: 26/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7745. |
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| 1658 | 04/08/2023 | 25/2023 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA (CNPJ:07.112.529/0001-46) | R$ 15.098,40 | R$ 15.098,40 | R$ 15.098,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA, pela contratação de assinatura de ferramenta de pesquisa de jurisprudências publicadas por Tribunais e de Doutrinas Jurídicas, para atendimento das necessidades do Coren-SP, com acesso à plataforma, voltadas aos empregados públicos lotados na Gerência Jurídica do Coren-SP para um total de 15 usuários. |
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| 1659 | 04/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 336,60 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período do mês julho/2023, ID 7726. |
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| 1645 | 03/08/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme id 7394. |
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