| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1724 | 16/08/2023 | 617 - 160587 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 57 de 16/08/2023 até 14/09/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2023. Nota de Empenho n.º 1724. |
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| 1715 | 15/08/2023 | 2343/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do I Encontro de Empreendedorismo e Inovação do Coren-SC, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de: 14/08/2023 até: 15/08/2023, ID: 7853. |
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| 1716 | 15/08/2023 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação da Turma 1C para Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023, ID: 7865. |
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| 1717 | 15/08/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para representar o Coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de: 14/08/2023 até: 18/08/2023, ID: 7867. |
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| 1718 | 15/08/2023 | 6838/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEX MARÇAL BARBIERI (CPF:188.609.008-40) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEX MARCAL BARBIERI, para pagamento de 3.50 diárias, para para participar da Turma 1C – Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023, ID: 7872. |
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| 1719 | 15/08/2023 | 2772/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Turma 1C – Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023, ID: 7873. |
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| 1720 | 15/08/2023 | 0410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 760,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,18 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021, SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2024. |
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| 1709 | 14/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.350,25 | R$ 1.350,25 | R$ 1.350,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1001,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 26/07/2023, ID 7777. |
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| 1710 | 14/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 195,62 | R$ 195,62 | R$ 195,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 148,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 26/07/2023, ID 7778. |
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| 1711 | 14/08/2023 | 1850 - 161820 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.000,00 | R$ 362,70 | R$ 362,70 | R$ 637,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 55 de 14/08/2023 até 12/09/2023 em favor de PATRICIA VITORINO DONHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2023. Nota de empenho n.º 1711. |
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| 1712 | 14/08/2023 | 350 - 160320 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 116,80 | R$ 116,80 | R$ 883,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 56 de 14/08/2023 até 12/09/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2023. Nota de Empeno n.º 1712. |
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| 1713 | 14/08/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 22/08/2023 – horários: 15h00 e 16h00 – SEDE DO COREN-SP: ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SÃO PAULO.
Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “EVENTO COREN-SP E ABEA-SP”, Vigência da ATA de Registro de Preços: 14/06/2023 a 13/06/2024
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| 1714 | 14/08/2023 | 4405/2023 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 9° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP (CNPJ:59.945.196/0001-30) | R$ 223,48 | R$ 223,48 | R$ 223,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 9° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP, para pagamento de TAX. JUDICIARIA referente ao processo 0001417-50.2013.8.26.0222 Réu KELI P. DOS SANTOS VIEIRA, tipo: execução fiscal.
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| 1689 | 11/08/2023 | 03223/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO EST SAO PAULO SOCESP (CNPJ:49.322.761/0001-59) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO EST SAO PAULO SOCESP, IN Nº 14/2023, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, relacionada ao tema: “Pediatric Advanced Life Suport – PALS”, na modalidade presencial, em formatos de turma aberta (vaga), voltada a empregado público lotado no Coren-SP Educação a saber: Gisele Cristina Gentil, com previsão de realização nos dias 02 e 03 de dezembro de 2023 (sábado e domingo – manhã e tarde), com carga horária de 16 horas. Dados bancários da instituição: Banco 341 – Agência 0262 – Conta Corrente 84432-7. |
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| 1690 | 11/08/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no evento Coren-SP com Você, Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7754. |
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| 1691 | 11/08/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para representação do Coren SP em atividades dos projetos Coren com Você e conselheiro participativo na cidade de Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7817. |
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| 1692 | 11/08/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 14/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7828. |
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| 1693 | 11/08/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 14/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7829. |
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| 1694 | 11/08/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos, promovido pelo Coren-DF, Brasília-DF, no Período de: 14/08/2023 Até: 15/08/2023, ID: 7844. |
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| 1695 | 11/08/2023 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 17.641,99 | R$ 9.172,23 | R$ 5.152,94 | R$ 0,00 | R$ 8.469,76 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, ,conforme : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, : CONSERVAÇÃO DE JARDINS
Vigência contratual: 20/09/2023 a 19/09/2024 . |
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