| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1664 | 08/08/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Limeira-SP, no Período de: 16/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7825. |
|
| 1665 | 08/08/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Limeira-SP, no Período de: 16/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7830 |
|
| 1666 | 08/08/2023 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7572. |
|
| 1667 | 08/08/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, Bauru-SP, no Período de: 06/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7734. |
|
| 1668 | 08/08/2023 | 1514/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 13/07/2023, conforme id 7627. |
|
| 1669 | 08/08/2023 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 5.083,00 | R$ 5.083,00 | R$ 5.083,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7679. |
|
| 1670 | 08/08/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme id 7681. |
|
| 1671 | 08/08/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar treinamento à toda enfermagem das unidades de saúde, desde atenção básica até urgência e emergência do município de Galia- SP, no Período de: 01/08/2023 Até: 03/08/2023, ID: 7808. |
|
| 1672 | 08/08/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra na Fundação casa sobre anotações de enfermagem, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 17/08/2023 Até: 18/08/2023, ID: 7826. |
|
| 1673 | 08/08/2023 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7700. |
|
| 1674 | 08/08/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Acompanhamento para coordenar/auxiliar o evento Coren-SP Com Você em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7803. |
|
| 1675 | 08/08/2023 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 17/07/2023, conforme id 7712. |
|
| 1676 | 08/08/2023 | 624/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras nos dias 27 e 31/07/2023 conforme id 7723. |
|
| 1677 | 08/08/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7802. |
|
| 1678 | 08/08/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Jacareí-SP, no Período de: 14/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7796. |
|
| 1679 | 08/08/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar de reunião do GT ATS, São Paulo-SP, no Período de: 10/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7789. |
|
| 1680 | 08/08/2023 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Aprova inclusão de atividade na programação do Cuidando de Quem Cuida, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 24/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7784. |
|
| 1681 | 08/08/2023 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar fiscalização nas unidades de saúde de Pedregulho-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 22/08/2023, ID: 7792. |
|
| 1682 | 08/08/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para ATIVIDADES DE INSPEÇÃO, Ribeirão Branco-SP, no Período de: 28/08/2023 Até: 29/08/2023, ID: 7794. |
|
| 1683 | 08/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 550,49 | R$ 550,49 | R$ 550,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para indenização de transporte referente ao total de 363,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 13/07/2023, ID 7698 |
|