| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1997 | 22/09/2023 | 4927/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS (CPF:127.178.568-46) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8069. |
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| 1998 | 22/09/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 3.512,00 | R$ 3.512,00 | R$ 3.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8107. |
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| 1999 | 22/09/2023 | 4949/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8048. |
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| 2000 | 22/09/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/08/2023, conforme ID 8123 |
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| 2001 | 22/09/2023 | 141/2023 | Global | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 154.201,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 154.201,76 |
| Valor empenhado à SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação (outsourcing) de notebooks, com seguro e fornecimento de acessórios, PE Nº 25/2023, PA nº 5032/2023, Contrato nº 27/2023, Vigência contratual de DE 02/10/2023 à 01/10/2026 |
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| 2002 | 22/09/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 01/10/2023 até 02/10/2023, ID: 8162. |
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| 2003 | 22/09/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 1.50 diárias, para de palestrar, sob o tema “Inteligência emocional como estratégia comportamental", na cidade de Bauru-SP, Período de 07/08/2023 até 08/08/2023, ID: 8164. |
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| 2004 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3.50 diárias, para a participar do 13º Congresso Brasileiro da Revista Nursing, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de 27/09/2023 até 30/09/2023, ID: 8135. |
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| 2005 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos e de Educação Permanente em Saúde, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 20/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8136. |
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| 2006 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar de abertura do evento e realizar, como coordenadora geral das Câmaras Técnicas, palestra no evento de Formação para Técnicos de Enfermagem, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/09/2023 até 22/09/2023, ID: 8137. |
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| 2007 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos e de Educação Permanente em Saúde, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8138. |
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| 2008 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Como coordenadora geral das Câmaras Técnicas, realizar a abertura do evento Segurança do Paciente, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 26/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8139. |
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| 2009 | 22/09/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para a Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 01/10/2023 até 02/10/2023, ID: 8161. |
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| 2010 | 22/09/2023 | 333/23 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8122. |
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| 2011 | 22/09/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Marília-SP, no Período de 17/09/2023 até 18/09/2023, ID: 8124. |
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| 2012 | 22/09/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8125. |
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| 2013 | 22/09/2023 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8147. |
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| 2014 | 22/09/2023 | 1049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8182. |
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| 2015 | 22/09/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção inicial na instituição EACS VILA SANTA MARIA, realização de inspeção de retorno na instituição ESF NOVO HORIZONTE, inspeção de retorno na instituição UNIDADE PSF VILA TONICO ADOLFO - EQUIPES VERMELHA E VERDE, na cidade de Itararé-SP, no Período de 13/09/2023 até 14/09/2023, ID: 7756. |
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| 2016 | 22/09/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção inicial na instituição USF JARDIM, inspeção inicial na instituição USF VILA DOM BOSCO / CIMENTOLANDIAIMPERADOR, inspeção de retorno na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FAUSTO FERREIRA, na cidade de Itapeva- SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8130. |
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