| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 323 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 574,54 | R$ 574,54 | R$ 574,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 329,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/11/2023, ID 8569, termo de DEA 02/2024. |
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| 324 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 65,74 | R$ 65,74 | R$ 65,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 49,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 12/12/2023, ID 8880, DEA 06/2024. |
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| 325 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 333,08 | R$ 333,08 | R$ 333,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 234km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 18/12/2023, ID 8865, DEA 03/2024. |
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| 326 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 412km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 07/12/2023, ID 8901, DEA 07/2024. |
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| 327 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 608,21 | R$ 608,21 | R$ 608,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 431,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 06/12/2023, ID 8973, DEA 08/2024. |
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| 328 | 01/02/2024 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de Diária, Realização de inspeções nas instituições: 27738 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL DE CARAGUATATUBA, 19829 - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAGUATATUBA, 24503 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 192, e 30574 - VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, em atendimento aos memorandos de designação da gestora técnica de área dentro do prazo previsto, Período de: 19/02/2024 Até: 20/02/2024, ID: 9151. |
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| 329 | 01/02/2024 | 1305/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 13/12 a 22/12/2023, conforme id 9044 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 14/2024. |
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| 306 | 31/01/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | BARBARA VASCONCELOS SAPIA (CPF:230.548.348-16) | R$ 1.295,56 | R$ 1.295,56 | R$ 1.295,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para indenização de transporte referente ao total de 833m percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 18/01/2024, ID 9102 |
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| 307 | 31/01/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar in loco o serviço de execução de recuperação da calçada da Subseção de Araçatuba, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 31/01/2024, ID: 9147. |
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| 308 | 31/01/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para ser preceptora, das atividades do referido Programa Pós-Tec, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 31/01/2024 até 03/02/2024, ID: 9153. |
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| 309 | 31/01/2024 | 1962/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da gravação de conteúdo que fará parte do curso da plataforma de educação digital do Coren-SP: "Ações da Enfermagem em Saúde Mental - Acolhimento às pessoas com comportamento suicida", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9120. |
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| 310 | 31/01/2024 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar in loco o serviço de execução de recuperação da calçada da Subseção de Araçatuba, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 31/01/2024, ID: 9148. |
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| 311 | 31/01/2024 | 5928/2023 | Global | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 35.880,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA., conforme IN Nº 01/2024, Contratação de 03 (três) licenças de uso de software online denominado Banco de Preços para pesquisas e comparações de preços praticados pela Administração Pública, para atender as necessidades da Gerência de Compras e Contratos do Coren-SP por um período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/02/2024 A 06/02/2025. |
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| 312 | 31/01/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 101,51 | R$ 101,51 | R$ 101,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para indenização de transporte referente ao total de 76,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 15/01/2024, ID 9117 |
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| 313 | 31/01/2024 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 19/02/2024 até 20/02/2024, ID: 9151. |
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| 314 | 31/01/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Araras-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9162. |
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| 315 | 31/01/2024 | 81 - 166996 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 931,36 | R$ 931,36 | R$ 68,64 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 2de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/03/2024. Nota de Empenho n.º 315. |
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| 316 | 31/01/2024 | 700 - 167093 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 3 de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/03/2024. Nota de Empenho n.º 316. |
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| 317 | 31/01/2024 | 883 - 167276 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 4 de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/03/2024. Nota de Empenho n.º 317. |
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| 318 | 31/01/2024 | 06223/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 1.092,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 108,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, Para Renovação de 3 Domínios Registrados pelo Coren-SP, para 10 anos. |
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