| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 868 | 20/04/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1,00 diária para Realização de inspeções nas instituições 9341 - Recanto Santo Antonio, 9211 - CAPS II de Caraguatatuba, 41125 - UPA Sul e 26555 - Residencial de Bem com a Vida, localizadas no município de Caraguatatuba, Período de: 08/05/2023 Até: 09/05/2023, ID: 6863. |
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| 853 | 19/04/2023 | 350 ID 160320 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nº 19 de 19/04/2023 até 18/05/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/203. Nota de Empenho n.º 853. |
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| 854 | 19/04/2023 | 85 id 160055 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 916,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 20 de 19/04/2023 até 18/05/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/2023. Nota de Empenho n.º 854. |
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| 855 | 19/04/2023 | 3066/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 429,29 | R$ 429,29 | R$ 429,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, conforme , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, sub processo 612/2017, : LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO . |
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| 856 | 19/04/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para pagamento Participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, oferta de serviços do Conselho e aprimoramento profissional, na cidade de Campos do Jordão Período de: 10/04/2023 Até: 10/04/2023, ID: 6624.
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| 847 | 18/04/2023 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6598. |
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| 848 | 18/04/2023 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de treinamento de imersão em habilidades e comunicação em relacionamento interpessoal realizado em 25/02/202 no Coren-SP, conforme id 6600. |
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| 849 | 18/04/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 40.334,69 | R$ 40.334,69 | R$ 40.334,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento INSS sobre de processo nº 0002802-59.2014.5.02.0014, do Reclamante: Andre da Silva Paiva |
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| 850 | 18/04/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme sub processo 896/2023, PE 04/2023 Descrição dos Itens Item 2 - Manual A5 I, quantidade: 1000. Valor Unitário R$ 4,50, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 . |
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| 851 | 18/04/2023 | 13059/2021 | Ordinário | Serviços de certificação digital | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI (CNPJ:21.308.480/0001-22) | R$ 98,50 | R$ 98,50 | R$ 98,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, conforme sub processo 2571, PE 04/2022, Emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) do tipo A3
com validade de 36 (trinta e seis) meses e dispositivo de armazenamento de certificado (token) com garantia de 1 (um) ano, homologado pela ICP-Brasil. Quantidade 01. Valor unitário R$ 98,50.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/05/2022 a 03/05/2023. |
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| 852 | 18/04/2023 | 285/2019 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 6.147,52 | R$ 6.147,51 | R$ 6.147,51 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, : Reconhecimento de dívida do exercício anterior decorrente da repactuação
de valores realizada por meio do segundo termo aditivo ao contrato nº 23/2020, vinculado ao PE 02/2020, conforme DEA 04/2023. |
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| 832 | 17/04/2023 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 1,00 para pagamento de Realizar quatro inspeções da Operação Estágio (Demanda Cofen) em Unidades Básicas e UPAs de Piraciaba, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6761.
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| 833 | 17/04/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para : Convocatória emitida informa que no caso deste evento (reunião) os empregados públicos farão jus ao recebimento de diárias, nos termos que dispõem os normativos da Autarquia e do Conselho Federal de Enfermagem ? Cofen, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6818.
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| 834 | 17/04/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para representar as demandas do Gabinete com os projetos da gestão, na cidade de Américo Brasiliênse - SP, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6822. |
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| 835 | 17/04/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias Participar, como coordenadora das Câmaras Técnicas do Coren-SP, da organização do I Seminário de Enfermagem Digital, a ser realizado nos 26 e 27 de abril de 2023. Nessa oportunidade também moderarei a palestra: Políticas Educacionais e de formação, na cidade de São Paulo, Período de: 25/04/2023 Até: 27/04/2023, ID ID: 6825. |
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| 836 | 17/04/2023 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 3.968,00 | R$ 3.968,00 | R$ 3.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6735. |
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| 837 | 17/04/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,50 diárias para Atendimento à convocação da Presidência, cuja portaria determina realização de reunião com os Fiscais na sede do Coren-SP em 18/04/2023, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6826. |
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| 838 | 17/04/2023 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6809. |
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| 839 | 17/04/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,50 diárias para Atendimento à Convocação da Presidência, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6827, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023.
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| 840 | 17/04/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 para Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, na cidade de Américo Brasiliense , Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6828. |
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