| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1524 | 18/07/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas instituições 13369 - Centro de Especialidades, 43729 - CIAMA, 40797 - Melhor em Casa, 7058 - UBS Itaquanduba e 43756 - Centro de Referência Especializada Julia Tenorio, em atendimento às designações da gestora técnica de área, no Período de: 14/08/2023 Até: 15/08/2023, ID: 7645. |
|
| 1506 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 43,56 | R$ 43,56 | R$ 43,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI,para fiscalização total de km utilizado 595, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7420. |
|
| 1507 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.137,60 | R$ 1.137,60 | R$ 1.137,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para fiscalização total de km utilizado 760, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7421. |
|
| 1508 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.626,10 | R$ 1.626,10 | R$ 1.626,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para fiscalização total de km utilizado 1130, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7423. |
|
| 1509 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 2.275,42 | R$ 2.275,42 | R$ 2.275,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para fiscalização total de km utilizado 1551, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7428. |
|
| 1510 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.250,62 | R$ 1.250,62 | R$ 1.250,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO - 343.428.418-43, para fiscalização total de km utilizado 876, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7435.
|
|
| 1511 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 25/07/2023 – horário: 08h00 às 08h30 – Av.
Brigadeiro Faria Lima, 5544 - São José do Rio Preto – SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R$ R$ 35,50.
Atendimento a demanda do evento “Coren-SP Com Você em São José do Rio Preto - Hospital de Base”. O Welcome Coffee, será servido durante o credenciamento, das 08h00 às 08h30. |
|
| 1512 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 26/07/2023 – horário: 08h00 às 08h30 – Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - São José do Rio Preto – SP.
Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R$ R$ 35,50. Atendimento a demanda do evento “Coren-SP Com Você em São José do Rio Preto - Hospital da Criança e Maternidade”. O Welcome Coffee, será servido durante o credenciamento, das 08h00 às 08h30. |
|
| 1513 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.073,60 | R$ 6.073,60 | R$ 6.073,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, , conforme PE. 14/2023, Data do evento: 26/07/2023 – horário: 08h00 às 09h00 e das
11h15 às 11h30 – Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP. Item 3 – Coffee Break A (de 50 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 80.Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “II WORKSHOP DE EMPREGABILIDADE PARA ENFERMAGEM DO COREN-SP”O primeiro Coffee Break, será servido das 08h00 às 09h00 e o segundo será servido das 11h15 às 11h30. |
|
| 1514 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 03/08/2023 – horário: 15h00 às 16h00–
Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP. Item 3 – Coffee Break A (de 50 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70.Valor Unitário: R$ R$ 37,96.
Atendimento a demanda do evento “SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA PESQUISA TIC SAÚDE 2022: PANORAMA BRASILEIRO DA SAÚDE DIGITAL - AVANÇOS E DESAFIOS”O Coffee Break, será servido das 15h00 às 16h00 durante o credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.. |
|
| 1515 | 17/07/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme ID 7376. |
|
| 1479 | 14/07/2023 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeções conforme plano individual de trabalho, Rubinéia-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7527. |
|
| 1480 | 14/07/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para representação do Coren SP em atividades dos projetos Coren com Você, Comissão de Ética de Enfermagem e Conselheiro Participativo na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7537. |
|
| 1481 | 14/07/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de 2 inspeções previstas em planejamento anual, no município de Brotas-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7540. |
|
| 1482 | 14/07/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar o Coren – SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais em reunião com profissionais de enfermagem dos municípios supracitados, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7548. |
|
| 1483 | 14/07/2023 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP na posse da CEE da Cidade de Birigui-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 11/07/2023, ID: 7556. |
|
| 1484 | 14/07/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar das atividades do projeto com você na cidade de presidente prudente-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 11/07/2023, ID: 7560. |
|
| 1485 | 14/07/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para representar em atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, Presidente Prudente-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7563. |
|
| 1486 | 14/07/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, São Paulo-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7567. |
|
| 1487 | 14/07/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atividade do projeto conselheiro participativo, Aguaí-SP, no Período de: 16/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7578. |
|