| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 280 | 23/01/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9106. |
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| 281 | 23/01/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9107. |
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| 282 | 23/01/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (reativa) na instituição NEZANA SENIOR, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9108. |
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| 283 | 23/01/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lorena-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9109. |
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| 284 | 23/01/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 28/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9113. |
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| 285 | 23/01/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção (reativa) na instituição CASA DE REPOUSO QUALIDADE E VIDA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9118. |
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| 286 | 23/01/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 31/01/2024 até 02/02/2024, ID: 9123. |
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| 287 | 23/01/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos,renovação de CIPs, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9126. |
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| 279 | 23/01/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da cerimônia de colação de grau do curso de Enfermagem da Universidade Paulista, na cidade de Bauru-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9104.
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| 272 | 22/01/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para representar o Coren-SP na solenidade de colação de grau do Curso de Enfermagem da UniPinha, na cidade de Espírito Santo do Pinhal-SP, no Período de 26/01/2024 até 27/01/2024, ID: 9087. |
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| 273 | 22/01/2024 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lorena-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9097. |
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| 274 | 22/01/2024 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para a atuar como membros das Câmaras Técnicas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9100. |
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| 275 | 22/01/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia judicial referente à ação de Carta Precatória, Comarca/Foro: Franco da Rocha, Cód. Foro: 198, Autor: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Réu: Kelly Maria Cristina Pessoa
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| 276 | 22/01/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.481,87 | R$ 2.481,87 | R$ 2.481,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA para pagamento de taxa de lixo e sinistro do exercício de 2024, subseção de Campinas, PA nº 387/2024
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| 268 | 19/01/2024 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 1.028.029,26 | R$ 1.028.029,26 | R$ 1.028.029,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme : CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda.
• Vigência contratual: 17/04/2023 a 16/04/2024.. |
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| 269 | 19/01/2024 | 409/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BARBARA VASCONCELOS SAPIA (CPF:230.548.348-16) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para pagamento de 2.50 diárias, para representar o Coren-SP nas reuniões de abertura e encerramento da equipe de avaliadores da CNCQ/Cofen, no Centro Universitário de Lins – UNILINS/SP, na cidade de Lins-SP, no Período de 16/01/2024 até 18/01/2024, ID: 9089. |
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| 270 | 19/01/2024 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (reativa) na instituição MISSONO CASA DE REPOUSO, na cidade de Torrinha-SP, no Período de 25/01/2024 até 26/01/2024, ID: 9093. |
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| 271 | 19/01/2024 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (reativa) na instituição VILA VICENTINA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9094. |
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| 264 | 18/01/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/01/2024 até 18/01/2024, ID: 9055. |
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| 265 | 18/01/2024 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção em diversas instituições, na cidade de Arapeí-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9059. |
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