| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1977 | 19/09/2023 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8061. |
|
| 1978 | 19/09/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupos de Trabalho e palestra virtual, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8094. |
|
| 1979 | 19/09/2023 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8102. |
|
| 1980 | 19/09/2023 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Projeto "Cuidando de quem cuida" no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8104. |
|
| 1981 | 19/09/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 60.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.400,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela contratação de serviços gráficos. Item 5 – Guia de Serviços A5 I. Quantidade: 40.000. Valor Unitário R$ 1,51. Valor Total: R$ 60.400,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
|
| 1982 | 19/09/2023 | 645/2023 | Global | Divulgações Diversas | INFRA DA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:70.946.330/0001-50) | R$ 2.376,00 | R$ 475,20 | R$ 475,20 | R$ 0,00 | R$ 1.900,80 |
| Valor empenhado a INFRA DA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como “e-mail marketing” para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela Gerência de Comunicação do Coren-SP. PE Nº 22/2023. Contrato nº 24/2023. Vigência contratual de 27/09/2023 À 26/09/2028. |
|
| 1957 | 18/09/2023 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 02/08/2023 até 02/08/2023, ID: 8041. |
|
| 1958 | 18/09/2023 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 09/08/2023 até 09/08/2023, ID: 8043. |
|
| 1959 | 18/09/2023 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/08/2023 até 16/08/2023, ID: 8044. |
|
| 1960 | 18/09/2023 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 30/08/2023 até 30/08/2023, ID: 8047. |
|
| 1961 | 18/09/2023 | 222/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REINALDO PARDO DOS REI, para pagamento de 4.50 diárias, para realizar levantamento patrimonial nas subseções do Coren-SP, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 18/09/2023 até 22/09/2023, ID: 8054. |
|
| 1962 | 18/09/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar da organização geral, compor mesas de abertura e ministrar a palestra “Atitude Positiva e Autocuidado - Impacto na Performance Pessoal e Profissional”, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 12/09/2023 até 15/09/2023, ID: 8075. |
|
| 1963 | 18/09/2023 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para na qualidade de representante do Coren-SP, para ministrar palestras, na modalidade presencial, na cidade de Penápolis-SP, no Período de 27/09/2023 até 28/09/2023, ID: 8076. |
|
| 1964 | 18/09/2023 | 332/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8106. |
|
| 1965 | 18/09/2023 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8116. |
|
| 1966 | 18/09/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização-SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8004. |
|
| 1967 | 18/09/2023 | 8/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 Dare. |
|
| 1935 | 15/09/2023 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 7973. |
|
| 1936 | 15/09/2023 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/08/2023, conforme ID 8056. |
|
| 1937 | 15/09/2023 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8066. |
|