| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1945 | 15/09/2023 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra intitulada “Atuação do Enfermeiro, nas comissões de ética em enfermagem X relação com segurança do paciente”, na cidade de Registro-SP, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8095. |
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| 1946 | 15/09/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participar na apresentação do artigo Metaverso e estrutura do E-book da Câmara Técnica de Enfermagem digital, capítulos e autorias: Distribuição de Ofs e Pareceres, Acompanhamento do cronograma de atividades, em 18 e 28/08/2023, conforme ID 8077 |
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| 1947 | 15/09/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da reunião do GT de ATS, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/09/2023 até 16/09/2023, ID: 8112. |
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| 1948 | 15/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 423,72 | R$ 423,72 | R$ 423,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 321km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 21/08/2023, ID 7833. |
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| 1949 | 15/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 405,90 | R$ 405,90 | R$ 405,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 307,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 31/08/2023, ID 7880. |
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| 1950 | 15/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 93,19 | R$ 93,19 | R$ 93,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 70,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 29/08/2023, ID 7886. |
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| 1951 | 15/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 219,25 | R$ 219,25 | R$ 219,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 166,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 28/08/2023, ID 7906. |
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| 1952 | 15/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 380,24 | R$ 380,24 | R$ 380,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 254,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 30/08/2023, ID 7917. |
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| 1953 | 15/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.242,63 | R$ 1.242,63 | R$ 1.242,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 906,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 17 a 29/08/2023, ID 7967. |
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| 1954 | 15/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 2.512,23 | R$ 2.512,23 | R$ 2.512,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1702,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 31/08/2023, ID 7972. |
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| 1955 | 15/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 210,79 | R$ 210,79 | R$ 210,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para indenização de transporte referente ao total de 155,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 24/08/2023, ID 8012. |
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| 1956 | 15/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.144,44 | R$ 1.144,44 | R$ 1.144,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 781,17km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 28/08/2023, ID 8035. |
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| 1938 | 15/09/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8071. |
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| 1939 | 15/09/2023 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar palestra de aprimoramento no Coren-SP Educação no período da tarde em 29/08/2023, conforme id 8082. |
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| 1940 | 15/09/2023 | 2433/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atender convocatória para reunião do Grupo GTEEe em 24/08/2023, conforme id 8089. |
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| 1941 | 15/09/2023 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para na qualidade de representante do Coren-SP, ministrar palestras na modalidade presencial, na cidade de Penápolis-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 8025. |
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| 1942 | 15/09/2023 | 355/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de moderar presencialmente na palestra on-line "Yoga na Enfermagem", ministrada pela Dra Claudia, como atividade promovida pelo GTPICS em 28/08/2023, conforme id 8091. |
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| 1943 | 15/09/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto conselheiro participativo, na cidade de Novo Horizonte-SP, no Período de 27/08/2023 até 31/08/2023, ID: 8118. |
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| 1944 | 15/09/2023 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realizar atividades na Comissão de Instrução de Processo Etico, de 02/08/2023 a 28/08/2023, conforme id 8079. |
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| 1921 | 14/09/2023 | 03798/2020 | Global | Fretes E Carretos | LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58) | R$ 8.850,79 | R$ 2.857,86 | R$ 2.857,86 | R$ 0,00 | R$ 5.992,93 |
| Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, para transporte de carga fracionada, Processo Administrativo: 3798/2020, Pregão Eletrônico:13/2021, Contrato nº: 28/2021, Vigência contratual: 20/09/2023 a 19/09/2024 |
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