| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1453 | 06/07/2023 | 3597/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reinaldo Pardo dos Reis, para pagamento de 4.50 diárias, para levantamento de inventário, Presidente Prudente-SP, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7473. |
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| 1454 | 06/07/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme id 7295. |
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| 1455 | 06/07/2023 | 1329/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO (CPF:331.302.788-18) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para ministração de palestra no Coren-SP Educação, no dia 13/06/2023, conforme ID 7350. |
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| 1456 | 06/07/2023 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7439. |
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| 1437 | 05/07/2023 | 26/2018 | Estimativo | Hospedagem e translados | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 1.868,00 | R$ 1.028,55 | R$ 1.028,55 | R$ 839,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 21/2018, Valor destina do a Hospedagem, Vigência contratual: 01/03/2023 à 31/08/2023, empenho complementar. |
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| 1438 | 05/07/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar a aula sobre “Acolhimento e Classificação de Risco na Atenção Primária à Saúde”, São Manuel-SP, no Período de: 23/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7402. |
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| 1439 | 05/07/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias, para representar o Coren sp em Brasília-DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7455. |
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| 1440 | 05/07/2023 | 02991/2022 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 623.487,12 | R$ 170.205,85 | R$ 68.490,56 | R$ 0,00 | R$ 453.281,27 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com
prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios, |
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| 1441 | 05/07/2023 | 02991/2022 | Estimativo | Terceirização | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 166.715,82 | R$ 31.478,96 | R$ 31.478,96 | R$ 0,00 | R$ 135.236,86 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com
prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 1442 | 05/07/2023 | 02991/2022 | Estimativo | Pedágios | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 72.431,92 | R$ 13.159,31 | R$ 5.891,36 | R$ 6.443,49 | R$ 52.829,12 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 . |
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| 1443 | 05/07/2023 | 02991/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 44.703,36 | R$ 41.080,92 | R$ 41.080,92 | R$ 0,00 | R$ 3.622,44 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com
prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível
e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 1444 | 05/07/2023 | 02991/2022 | Estimativo | Hospedagem e translados | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 2.000,00 | R$ 1.033,67 | R$ 766,67 | R$ 0,00 | R$ 966,33 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo
manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 |
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| 1445 | 05/07/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias, para cerimônia de Posses da Comissão de Ética de Enfermagem, Taubaté-SP, no Período de: 03/07/2023 Até: 03/07/2023, ID: 7430. |
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| 1446 | 05/07/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Realização do projeto Ingressa na UNIP campus Bauru, Bauru-SP, no Período de: 22/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7405. |
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| 1447 | 05/07/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o COREN-SP na realização da atividade do projeto conselheiro participativo, Andradina- SP, no Período de: 25/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7427. |
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| 1448 | 05/07/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Atendimento dos profissionais de enfermagem nos hospitais da Beneficência Portuguesa de Bauru e Hospital da Unimed de Bauru, para renovação de CIPs, realização de acordos financeiros, e dirimir dúvidas e orientação dos profissionais de enfermagem do município e região, Bauru-SP-, no Período de: 25/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7462. |
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| 1449 | 05/07/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para a ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PACIENTE CRÍTICO DO COREN - SP, São Paulo-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 28/06/2023, ID: 7463. |
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| 1450 | 05/07/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0.50 diárias, para Ministrar treinamento sobre sífilis em gestante e o empoderamento da enfermagem na secretária municipal de LEME - SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 26/06/2023, ID: 7467. |
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| 1451 | 05/07/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar pelo cuidando de quem cuida para o coren com você, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7512. |
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| 1452 | 05/07/2023 | 3550 - 163520 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 44 de 05/07/2023 até 03/08/2023 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/08/2023. Nota de Empenho n.º 1452. |
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