| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2844 | 20/12/2023 | 6341/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANA SOARES COSTA SANTOS (CPF:155.647.668-06) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestra presencial, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8854 |
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| 2845 | 20/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 4.397,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.397,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 879. |
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| 2846 | 20/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 5.277,24 | R$ 4.397,70 | R$ 4.397,70 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 1797. |
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| 2847 | 20/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.638,62 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 1.759,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 2848 | 20/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 2825 | 19/12/2023 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01 a 13/12/23, conforme id 8970. |
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| 2826 | 19/12/2023 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01 a 13/12/2023, conforme id 8971. |
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| 2827 | 19/12/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica e orientações fundamentadas, no período de 01 a 13/12/2023, conforme ID 8972. |
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| 2828 | 19/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 4.397,70 | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 11. |
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| 2829 | 19/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 5.277,24 | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 1.759,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 9. |
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| 2830 | 19/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 4.397,70 | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 1.759,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 2662/2023 |
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| 2831 | 19/12/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participação na cerimônia de Posse da Gestão 2024-2026 e da inauguração da nova sede do Coren SE, na cidade de Aracaju-SE, no Período de 22/12/2023 até 23/12/2023, ID: 9014. |
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| 2832 | 19/12/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0.50 diárias, para a participar da sessão de POSSE DA NOVA GESTÃO (MANDATO 2024-2026),E ELEIÇÃO INTERNA PARA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/12/2023 até 15/12/2023, ID: 9001. |
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| 2775 | 18/12/2023 | 1244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8637 |
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| 2776 | 18/12/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/12/2023 a 08/12/2023, conforme id 8748. |
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| 2777 | 18/12/2023 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na produção de Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde vinculado às atividades do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8796. |
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| 2778 | 18/12/2023 | 1004/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60) | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8819. |
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| 2779 | 18/12/2023 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em atividades da Câmara Técnica, orientação fundamentada e atividade Primeiro emprego no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8856.
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| 2780 | 18/12/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para participarem da solenidade em homenagem aos profissionais de Enfermagem que atuaram na assistência à população do Litoral Norte do Estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8932. |
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| 2781 | 18/12/2023 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da solenidade em homenagem aos profissionais de Enfermagem que atuaram na assistência à população do Litoral Norte do Estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8935. |
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