| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 521 | 07/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 282,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 282,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, taxa sanitária 2023. |
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| 508 | 06/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 417,54 | R$ 417,54 | R$ 417,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, Taxa de Fiscalização de Instalação e Funcionamento - 2023.
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| 509 | 06/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 466,90 | R$ 466,90 | R$ 466,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, Taxa de Fiscalização de Instalação e Funcionamento - 2023. |
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| 510 | 06/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 488,53 | R$ 488,53 | R$ 488,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, Taxa de lixo do exercício 2023. |
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| 511 | 06/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 282,22 | R$ 282,22 | R$ 282,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, taxas de lixo do exercício 2023. |
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| 512 | 06/03/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 dare. |
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| 513 | 06/03/2023 | 1126/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6418. |
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| 514 | 06/03/2023 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6427. |
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| 515 | 06/03/2023 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6431. |
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| 516 | 06/03/2023 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 3.648,00 | R$ 3.468,00 | R$ 3.468,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6432. |
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| 487 | 03/03/2023 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6271. |
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| 488 | 03/03/2023 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6276. |
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| 489 | 03/03/2023 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6281. |
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| 490 | 03/03/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 4.172,00 | R$ 4.172,00 | R$ 4.172,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6282. |
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| 491 | 03/03/2023 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6287. |
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| 492 | 03/03/2023 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6310. |
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| 493 | 03/03/2023 | 896/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, Ata de Registro de Preços, 08/2023, Livreto de Bolso I, Acondicionados em lotes de
até 500 unidades, quantidade 5000, Manual A5 III Acondicionados em lotes de até 100 unidades quantidade 2000. |
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| 494 | 03/03/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para participar de atividade realizada pelo NAAF com orientação dos profissionais de enfermagem em Amparo, 0,5 diarias em 24/01/2023, ID 6389 |
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| 495 | 03/03/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para efetuar inspeção nas instituições: ESF DORALICE RIBEIRO BUZATO, PAD F2454/2022, CÓD. 38414; ESF PIERFILIPPO MAGOZZI, PAD F 3545/2022, CÓD. 38417; CASA DO ADOLESCENTE - ILHA JOVEM, PAD F3546/2022, CÓD. 38418, 1,0 diarias de 15/03/2023 a 16/03/2023, ID 6403 |
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| 496 | 03/03/2023 | 4586/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | EDMILSON VIVEIROS (CPF:141.288.788-71) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMILSON VIVEIROS, para Treinamento de Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e interior/Litoral, que acontecerá nos dias 15 a 17 de março de 2023, na Subseção Campinas - SP. 2,5 diárias, ID 6408 |
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