| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 539 | 09/03/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 9.187,82 | R$ 9.187,82 | R$ 9.187,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, para realização Data do evento: 14/03/2023 – horário: 15h00min – Unisalesiano -
r. Dom bôsco - Vila Alta, Lins - SP, 16400-505 Item 04 – Coffee Break B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade: 200 pessoas. Valor Unitário: R$ 36,67.
Atendimento a demanda do evento cuidando de quem cuida – o Coffee Break será servido às 15h00min Data do evento: 15/03/2023, 16/03/2023 e 17/03/2023 – horário:
13h30min – Subseção de Campinas – Rua Saldanha Marinho, 1046 - Campinas Item 01 – 3 (unidades) de Welcome Coffee A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade: 18 pessoas. Valor Unitário: R$ 34,33. Atendimento a demanda do evento cuidando de quem cuida – o Coffee Break será servido às 15h00min Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023. |
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| 540 | 09/03/2023 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.797.117,19 | R$ 2.797.117,19 | R$ 2.882,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., : CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, : Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, Vigência contratual: 17/04/2023 a 16/04/2024. |
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| 522 | 08/03/2023 | 26/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 3.277,76 | R$ 3.277,76 | R$ 3.277,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para Regularização o de despesas com serviço de motorista pedágios referente à competência de dezembro/2022, conforme PA 26/2018. |
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| 523 | 08/03/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para Realização do treinamento dos gestores técnicos de área, que acontecerá na subseção de Campinas de 15 a 17/03/2023. 2,5 diarias, ID 6461 |
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| 524 | 08/03/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais em Franca, SP. 2,5 diarias, ID 6465. |
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| 525 | 08/03/2023 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais,em Franca,SP. 2,5diárias, ID6466. |
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| 526 | 08/03/2023 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para designar os conselheiros Gergézio Andrade Souza, Virginia Tavares Santos e Jordevan José de Queiroz Ferreira e o empregado público Sérgio Roberto dos Santos, Gerente Financeiro a participarem da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, no Rio de Janeiro. de 07/03/2023 a 10/03/2023. 3,5 diarias, ID6468 |
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| 527 | 08/03/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, pela palestra no Evento Coren com você em Franca, SP de 26/02/2023 a: 28/02/2023 . 2,5 diárias, ID 6373. |
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| 528 | 08/03/2023 | 85 id 160055 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 916,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 11 de 08/03/2023 até 06/04/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2023. Nota de Empenho n.º 528. |
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| 529 | 08/03/2023 | 1096/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para treinamento gerencial que ocorrerá em dias na cidade de Campinas com todos os gestores técnicos de área da GEFIS, de 15/03/2023 a 17/03/2023. 2,5 diarias, ID 6452 |
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| 530 | 08/03/2023 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para treinamento gestores técnicos em Campinas - de 15 a 17/03/2022. 2, 5 diárias, ID 6464 |
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| 531 | 08/03/2023 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para o período de 15 a 17/03/2023, em Campinas-SP. 2,5 diárias, ID6469 |
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| 532 | 08/03/2023 | 4568/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral de 15/03/2023 Até: 17/03/2023 . 2,5 diárias, ID 6478 |
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| 533 | 08/03/2023 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para treinamento presencial de gestores técnicos de 15 à 17/03/2023 em Campinas de 15/03/2023 Até: 17/03/2023. 2,5 diárias ID 6479 |
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| 534 | 08/03/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em Aparecida no dia 03/03/2023. 0,5 diárias, ID 6480 |
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| 535 | 08/03/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para representação em Atividade pelo NAAF em Aparecida-SP de 02/03/2023 Até: 03/03/2023. 1,5 diárias, ID 6483 |
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| 517 | 07/03/2023 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, Participar do Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral em Campinas, 2,5 diarias de 15/03/2023 a 17/03/2023, ID 6456 |
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| 518 | 07/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 417,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417,54 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento de taxa de fiscalização instalação e funcionamento do exercício 2023. |
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| 519 | 07/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 466,90 | R$ 466,90 | R$ 466,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de taxa de instalação e funcionamento. |
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| 520 | 07/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 488,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 488,53 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de taxa de fiscalização e funcionamento do exercício 2023. |
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