| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1108 | 29/05/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar COREN-SP nas atividades designadas, Adamantina-SP, Período de: 15/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7076. |
|
| 1109 | 29/05/2023 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6952. |
|
| 1110 | 29/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante realização de palestra no Hospital Amaral Carvalho na Cidade de Jaú, JAÚ-SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023,ID: 7120 |
|
| 1111 | 29/05/2023 | 1936/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7009. |
|
| 1112 | 29/05/2023 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2.50 diárias, para Atuação na organização, cobertura e transmissão online do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren- SP, entre os dias 1 e 3 de junho de 2023, no auditório da UNIP em Ribeirão Preto- SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7130. |
|
| 1113 | 29/05/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para Em atendimento a portaria vigente, Porto Velho-RO, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7145. |
|
| 1114 | 29/05/2023 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7038. |
|
| 1115 | 29/05/2023 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7016. |
|
| 1116 | 29/05/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Representa as demandas do gabinete com os projetos da gestão, Piracicaba-SP, Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7146. |
|
| 1117 | 29/05/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar palestra em Marília dia 04/05; devido a distância sai de São Paulo dia 03/05, cheguei em Marilia dia 04, realizei a palestra no dia 04, e retornamos para São Paulo dia 05/04, Marília-SP, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 7150. |
|
| 1118 | 29/05/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Reunir a Câmara de Ética para apropriação dos documentos e Reunião geral das Câmaras Técnicas para análise de Orientações Fundamentadas e Pareceres, São Paulo-SP, Período de: 24/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7151. |
|
| 1119 | 29/05/2023 | 2492/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JEAN MARCOS SINGH MANOEL (CPF:425.715.598-18) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEAN MARCOS SINGH MANOEL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7026. |
|
| 1120 | 29/05/2023 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 8.110,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.110,92 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2023 à 21/02/2024, empenho complementar. |
|
| 1121 | 29/05/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.50 diárias, para Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" e do "1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP". Realização de fotos e textos para matérias, mídias sociais e registro histórico, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7153. |
|
| 1122 | 29/05/2023 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7068. |
|
| 1123 | 29/05/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar palestra em Campos do Jordão na semana da enfermagem, pelo projeto cuidando de quem cuida. Saída no dia 08/05, palestra realizada dia 09/05 no período da manhã e no dia 10/05 no período da tarde, retornamos para São Paulo logo após o evento, Campos do Jordão-SP, Período de: 09/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7154 |
|
| 1124 | 29/05/2023 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7071. |
|
| 1125 | 29/05/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7094. |
|
| 1126 | 29/05/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra da enfermagem na unimed Tatui, 14h e palestra de enfermagem no colégio CENEP- Tatuí-SP, Período de: 19/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7155. |
|
| 1127 | 29/05/2023 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7097. |
|