| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 497 | 03/03/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para atuar junto ao Gabinete de Gestão de Crise em apoio às áreas do Litoral Norte de São Paulo, de 23/02/2023 a 03/03/2023. 8,5 diárias, ID6441 |
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| 498 | 03/03/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para rpresentar o COREN SP na cidade de São Sebastião em atendimento aos profissionais de Enfermagem vítimas do desastre natural, de 23/02/2023 a 03/03/2023. 8,5 diárias, ID 6443. |
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| 499 | 03/03/2023 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, de 15/03/2023 a 17/03/2023. 2,5 diárias, ID 6447 |
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| 500 | 03/03/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6311. |
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| 501 | 03/03/2023 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 3.665,00 | R$ 3.665,00 | R$ 3.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6324. |
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| 502 | 03/03/2023 | 355/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho PICS no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6343. |
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| 503 | 03/03/2023 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para treinamento aprovado na 245º reunião extraordinária do plenário em 20/12/2022, de 15/03/2023 a 17/03/2023. 2,5 diárias ID 6450. |
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| 504 | 03/03/2023 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 4.212,00 | R$ 4.212,00 | R$ 4.212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6348. |
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| 505 | 03/03/2023 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de defesas de denunciado revel no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6366. |
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| 506 | 03/03/2023 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Palestra Presencial para as atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida no dia 31/01/2023, conforme id 6367. |
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| 507 | 03/03/2023 | 2222/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA BARTA (CPF:302.647.618-80) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA BARTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Palestra presencial no Coren-SP Educação no dia 19/01, conforme id 6377. |
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| 485 | 02/03/2023 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho em 23/01/2023, conforme id 6347. |
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| 486 | 02/03/2023 | 3321/2020 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 3.950.000,00 | R$ 2.649.187,80 | R$ 2.649.187,80 | R$ 0,00 | R$ 1.300.812,20 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, sub processo 11572/2021, Objeto da Licitação PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ABRANGENCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL Vigência Contratual DE 16/10/2021 A 15/10/2026. |
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| 470 | 01/03/2023 | 07447/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KAWAN HIDEYUKI HATTANO (CNPJ:23.992.892/0001-50) | R$ 3.021,60 | R$ 3.021,60 | R$ 3.021,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAWAN HIDEYUKI HATTANO, pregão eletrônico nº 07/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados à
reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP Item 01: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Saches com aprox. 5g. Caixa com 400 sachês. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Item 11: Água mineral potável, de mesa, gaseificada, não-saborizada, acondicionada em garrafas tipo PET - plásticas transparentes e descartáveis de 500 ml, pH entre 6,0 e 9,5, conforme Portaria 2914/11 do MS. validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Item 12: Água mineral natural potável, de mesa, sem gás, acondicionada em garrafas tipo PET - plásticas transparentes e descartáveis de 500 ml, pH entre 6,0 e 9,0, conforme Portaria 2914/11 do MS, validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega. Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho.
Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-
000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: KAWAN HIDEYUKI HATTANO – R.G. Nº
38.161.354-9 – SSP/SP; CPF 476.140.248-26. |
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| 471 | 01/03/2023 | 07447/2022 | Ordinário | Material De Expediente | PRISMA PAPELARIA LTDA (CNPJ:28.076.288/0001-05) | R$ 12.307,20 | R$ 12.307,20 | R$ 12.307,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISMA PAPELARIA LTDA, conforme PE 07/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados à
reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP, Item 05: Envelope vertical em plástico liso transparente, espessura 0,14
micra, tamanho Ofício, medidas mínimas de 230 x 320 mm, com 4 furos laterais – caixa com 400 envelopes.
Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada
na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331- 000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.
Responsável pelo aceite: MARCO ANTÔNIO F. DA COSTA – R.G..Nº 03.375.868-1 - DETRAN/RJ; CPF 547.896.057-87. |
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| 472 | 01/03/2023 | 07447/2022 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ:22.077.847/0001-07) | R$ 1.651,68 | R$ 1.651,68 | R$ 1.651,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE DANTAS DINIZ FILHO, conforme PE.07/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo o destinados à
reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP, Item 08: Gel antisséptico para higienização de mãos, graduação 70%, tipo cristal, aspecto incolor, composição à base de álcool etílico, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desinfectantes, acondicionado em frasco plástico transparente de alta resistência com no
mínimo 400 g, sem adição de componentes aromáticos ou perfumes, bico de pressão em plástico no lado superior do frasco. pH entre 6,0 e 8,0, Densidade entre 0,820 e 0,890 g/mL, O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante, acompanhada da Ficha de Informações e Segurança de Produtos Químicos. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega.
Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho.
Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de a almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO – R.G. Nº 4.526.829 SSDS/PB; CPF 090.186.604-00. |
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| 473 | 01/03/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para realização do treinamento dos gestores técnicos de área, que acontecerá na subseção de Campinas de 15 a 17/03/2023, 2,5 diarias, ID 6461 |
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| 474 | 01/03/2023 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para participação no evento do Coren com Você em Franca SP, 2,5 diarias de 26/02/2023 a 28/02/2023, ID 6466 |
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| 475 | 01/03/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para realizar inspeções conforme planejamento 2023 em município sem inspeções há mais de 7 anos (Itararé), de 08/03/2023 a 10/03/2023. 2,0 diárias, ID 6393 |
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| 476 | 01/03/2023 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para o período de 15 a 17/03/2023, a ser realizado nas dependências da Subseção Campinas-SP. 2,5 diárias, ID6469 |
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