| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1128 | 29/05/2023 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7117. |
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| 1129 | 29/05/2023 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra com o tema: Empreendedorismo e Inovação: novas perspectivas para a enfermagem. Semana da Enfermagem 2023, Presidente Prudente-SP, Período de: 12/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7159. |
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| 1130 | 29/05/2023 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrante para as atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida no mês de maio de 2023, na modalidade presencial, Ourinhos-SP, Período de: 15/05/2023 Até: 16/05/2023, ID: 7162. |
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| 1131 | 29/05/2023 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para palestrantes e moderadores para as atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida no mês de maio de 2023, na modalidade presencial, Adamantina-SP, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7163. |
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| 1132 | 29/05/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções de fiscalização nas seguintes instituições: 44192 - UBS do Rio do Ouro de Caraguatatuba, 27738 - UPA Central de Caraguatatuba, 20603 - Ambulatório de Saúde Mental e 31335 - CEM Dra Zilda Arns, Caraguatatuba-SP, Período de: 12/06/2023 Até: 13/06/2023, ID: 7168. |
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| 1133 | 29/05/2023 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2.00 diárias, para Atender aos memorando de designação, para realização de inspeções, Ubatuba-SP, Período de: 20/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7169. |
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| 1134 | 29/05/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Realização /organizaçãodo evento 1° Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7173. |
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| 1135 | 29/05/2023 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7123. |
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| 1136 | 29/05/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Atendendo a portaria 06/2023 para Representação do projeto Coren com você na cidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7175. |
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| 1137 | 29/05/2023 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7156. |
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| 1138 | 29/05/2023 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7111. |
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| 1139 | 29/05/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren SP com o Projeto Coren com VOcê, Ribeirão Preto- SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7179. |
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| 1140 | 29/05/2023 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Projeto "Cuidando de quem cuida" no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7079. |
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| 1141 | 29/05/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, seja pelo projeto Conselheiro Participativo, renovando cips dos profissionais, Ribeirão Preto- SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7181. |
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| 1142 | 29/05/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Realizar as ações de fiscalização de retorno e iniciais, previamente programadas, conforme os memorandos de designação em anexo, assinados pela Gerente de Área Técnica, São Sebastião-SP, Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7184. |
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| 1143 | 29/05/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM DA FMU-SP, EM VISITA GUIADA PELA SEDE DO CONSELHO E FINALIZANDO COM EXPLANAÇÃO DO ASSUNTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, São Paulo- SP, Período de: 22/05/2023 Até: 23/05/2023, ID: 7185 |
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| 1144 | 29/05/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realização do evento Coren com você em Cachoeira Paulista no dia 05 de junho de 2023, Cachoeira Paulista-SP, Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7187. |
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| 1145 | 29/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante evento da semana da enfermagem na cidade de Avaré interior de São Paulo, Avaré-SP, Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7190. |
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| 1146 | 29/05/2023 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), conforme programação e justificativas anexas, visando à economicidade de recursos, Caraguatatuba-SP, Período de: 19/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7195. |
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| 1147 | 29/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante evento do COREN com você na Cidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7197. |
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