| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 400 | 13/02/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para Participar como Presidente em atividade no município de Adamantina e região, no dia 15 de fevereiro de 2023, com início às 08h, na cidade de Adamantina ? SP, Período de: 14/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6339. |
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| 401 | 13/02/2023 | 5321/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA (CPF:442.272.448-70) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Palestra com o tema "Atendimento à Vítima de Trauma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) " no Coren-SP Educação no dia 30/01/2023, conforme id 6314. |
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| 402 | 13/02/2023 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 10.554,48 | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 7.915,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado MARCIA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 372 | 10/02/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.147,00 | R$ 4.147,00 | R$ 4.147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sobprocesso 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 27/02/2023 – horário: 14h10min as 14h30min – Sede do
Coren-SP - I Simpósio de Saúde Digital. ITEM 03 – Coffee Break A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade: 100 pessoas. Valor Unitário: R$ 41,47. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023 |
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| 373 | 10/02/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, subprocesso 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 15/02/2023 – horário: 09h as 16h – Local: Anfiteatro
Fernando Paloni – Av. Ademar de Barros, 196 – Centro – Adamantina, SP. ITEM 02 – Welcome Coffee B (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 100 pessoas. Valor Unitário: R$ 31,83. Evento: “Lançamento do Projeto Coren-SP mais você” – o Welcome Coffee
será servido como recepção do evento, das 09h00min às 09h30min, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023. |
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| 374 | 10/02/2023 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 134.224,86 | R$ 124.551,00 | R$ 124.551,00 | R$ 0,00 | R$ 9.673,86 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2023 à 21/02/2024. |
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| 364 | 08/02/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, subprocesso 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 09/02/2023 – horário: 14h as 16h – Local: Unisalesiano de
Araçatuba. ITEM 02 – Welcome Coffee B (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 100 pessoas. Valor Unitário: R$ 31,83.
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023 |
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| 365 | 08/02/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.373,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.373,20 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, subprocesso 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 25/02/2023 – horário: 08h30min as 09h30min – Sede do
Coren-SP. ITEM 01 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade: 40 pessoas. Valor Unitário: R$ 34,33.
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023 |
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| 366 | 08/02/2023 | 3381/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 864.739,33 | R$ 90.519,68 | R$ 90.519,68 | R$ 774.219,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, subprocesso 278/2022, PREGÃO ELETRÔNICO nº 24/2021, Contratação de serviços continuados manutenção preventiva,
preditiva e corretiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL 12/01/2023 a 12/01/2024 . |
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| 367 | 08/02/2023 | 680 id 160650 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 279,74 | R$ 279,74 | R$ 720,26 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 5 de 08/02/2023 até 09/03/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/03/2023. Nota de Empenho n.º 367. |
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| 368 | 08/02/2023 | 580 id 160550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 6 de 08/02/2023 até 09/03/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/03/2023. Nota de Empenho n.º 368. |
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| 369 | 08/02/2023 | 617 id 160587 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 956,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 7 de 08/02/2023 até 09/03/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/03/2023. Nota de Empenho n.º 369. |
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| 370 | 08/02/2023 | 448 id 160418 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 8 de 08/02/2023 até 09/03/2023 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/03/2023. Nota de Empenho n.º 370. |
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| 371 | 08/02/2023 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 128.983,84 | R$ 128.983,84 | R$ 128.983,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO , Valor da locação para 36 meses (03/04/2023 – 02/04/2026):, |
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| 355 | 07/02/2023 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação da reunião da Câmara Técnica do COREN-SP como membro da Câmara Técnica de Legislação e Normas - CTLN, para análise de Orientações Fundamentadas e Pareceres elaborados pelos membros das Câmaras Técnicas. referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6259. |
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| 356 | 07/02/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para Atendendo a portaria 040/2023 para representação, na abertura da 15ª Conferência Municipal de Saúde, em Rio Claro ? SP, Período de: 03/02/2023 Até: 04/02/2023 ID: 6275.
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| 357 | 07/02/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para Representação do Coren-SP, na Cidade de Rio Claro - SP, Período de: 03/02/2023 Até: 04/02/2023,ID: 6288.
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| 358 | 07/02/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Em atendimento a designação do gabinete do Sr. Presidente do Coren SP, em consonância a portaria para a Cidade de Rio Claro - SP, Período de: 03/02/2023 Até: 04/02/2023,ID: 6289.
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| 359 | 07/02/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias representar o COREN-SP durante a realização junto ao projeto conselheiro participativo na Cidade de Tupi Paulista, Período de: 12/02/2023 Até: 17/02/2023, ID: 6292. |
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| 360 | 07/02/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em Atividades Designadas pela Presidência, na Cidade de Guaira SP , Período de: 08/02/2023 Até: 09/02/2023,ID: 6293. |
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