| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1093 | 23/05/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.147,00 | R$ 4.147,00 | R$ 4.147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 30/05/2023 – horário: 18h às 21h45 – SESI
Votorantim - Rua Cláudio Pinto Nascimento, 140, Jardim Morumbi, Votorantim – SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário:
R$ 41,47. Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em Votorantim.”O Coffee será servido durante o credenciamento, às 18h. |
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| 1094 | 23/05/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 28/05/2023 – horário: 6h às 11h – Parque
Estadual Villa Lobos - Av Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros. Item 8 – LANCHE BOX B (de 51 a 130 unidades). Quantidade requisitada: 6. Quantidade de pessoas: 130. Valor Unitário:
R$ 20,00.Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 – Caminhada e Corrida da Enfermagem.”Os Kits serão servidos distribuídos a partir das 6h. |
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| 1095 | 23/05/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 5.500,50 | R$ 5.500,50 | R$ 5.500,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 25/05/2023 – horário: 07h às 13h – PUC-SP
CAMPUS SOROCABA, Rua Joubert Wey 290 - Vila Boa Vista -Sorocaba.Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário:
R$ 36,67.Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em Sorocaba.”O Coffee será servido às 10h30. |
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| 1096 | 23/05/2023 | 00149/2023 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27) | R$ 1.925.333,36 | R$ 545.688,19 | R$ 445.988,19 | R$ 0,00 | R$ 1.379.645,17 |
| Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE. nº 13/2023, sub processo nº 2539/2023,Contratação de serviços de organização de eventos contemplando
o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos e serviços necessários ao perfeito atendimento das demandas institucionais
do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/05/2023 À 28/05/2024. |
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| 1065 | 22/05/2023 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6938. |
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| 1066 | 22/05/2023 | 1244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7008. |
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| 1067 | 22/05/2023 | 2462/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para pagamento de 0.50 diárias, para Semana da enfermagem - palestra Jaguariúna (UniFAJ), Período de: 15/05/2023 Até: 15/05/2023, ID: 7015 |
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| 1068 | 22/05/2023 | 1436/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Evento da Semana de Enfermagem, Ribeirão Preto- SP, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7044 |
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| 1069 | 22/05/2023 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7031. |
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| 1070 | 22/05/2023 | 355/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7060. |
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| 1071 | 22/05/2023 | 5091/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7067. |
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| 1072 | 22/05/2023 | 2343/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 1.50 diárias, para Evento da Semana de Enfermagem a Subseção Botucatu - Unifesp, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7045. |
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| 1073 | 22/05/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Representa as demandas do gabinete com os projetos da gestão, na semana da enfermagem, jaú- SP, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7054 |
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| 1074 | 22/05/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.50 diárias, para Cobertura jornalística do evento da Semana da Enfermagem 2023 em Araçatuba e acompanhamento de atividades do projeto "Conselheiro Participativo" na região, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7086 |
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| 1075 | 22/05/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para Ministrar palestra da Semana de Enfermagem no município de Piraju. Sendo o tema solicitado: Inteligência Emocional, Piraju- SP, Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7093 |
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| 1076 | 22/05/2023 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7075. |
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| 1077 | 22/05/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Acompanhar evento da Semana da Enfermagem em Araçatuba nos dias 17, 18 e 19 de maio, Araçatuba- SP, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7099 |
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| 1078 | 22/05/2023 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7084. |
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| 1079 | 22/05/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra em Presidente prudente - SP, na semana de enfermagem, representando o cuidando de quem cuida, Período de: 12/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7104 |
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| 1080 | 22/05/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência, Araçatuba-SP, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7118 |
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