| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 438 | 24/02/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias para Acompanhamento dos serviços, conforme previsto no cronograma (semana 05) Execução do muro frontal, na cidade de Botucatu - SP, Período de: 01/03/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6400.
|
|
| 439 | 24/02/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guias de DARE. |
|
| 440 | 24/02/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.147,00 | R$ 4.147,00 | R$ 4.147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, sub processo 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 08/03/2023 – horário: 09h as 12h – Alameda Barão de Piracicaba, 273 - SP ITEM 03 – Coffee Break A (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 100 pessoas. Valor Unitário: R$ 41,47.
Atendimento a demanda do evento da Semana da Mulher – O COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 10H30 ÀS 10H45 Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023
|
|
| 425 | 23/02/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Participar do Grupo de trabalho de ATS no Coren-SP na Cidade de São Paulo no período: 13/02/2023 Até: 14/02/2023, ID: 6350. |
|
| 426 | 23/02/2023 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias Representar o Conselho na Cidade de Santos-SP, Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023,ID: 6353. |
|
| 427 | 23/02/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Representar o Coren SP nas atividades designadas pelas Portarias: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/360/2022; PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/031/2023; PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/045/2023, na cidade de Brasília, Período de: 27/02/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6357. |
|
| 428 | 23/02/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5,50 diárias Representar o COREN-SP nas atividades designadas pela presidência, na Cidade de Brasília Período de: 26/02/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6365. |
|
| 429 | 23/02/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diária para Realizar palestra pelo cuidando de quem cuida em Adamantina - SP, com saída dia 14, palestra dia 15 e volta dia 16 de fevereiro, na cidade de Adamantina-SP, Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6361. |
|
| 430 | 23/02/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividade de lançamento do projeto Coren-SP com Você, em Adamantina - SP, Período de: 14/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6372. |
|
| 431 | 23/02/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para Acompanhar o presidente do Coren SP em eventos no Conselho Federal de Enfermagem - Brasília - DF, conforme portarias em anexo, Período de: 27/02/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6378. |
|
| 432 | 23/02/2023 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,00 diária para Atender as designações para inspeções, na cidade de Juquiá-SP, Período de: 02/03/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6381. |
|
| 433 | 23/02/2023 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para visita técnica a DNA pós-graduação, acompanhamento dos representantes e SP do CONARENF, João Pessoa-PB Período de: 22/02/2023 Até: 23/02/2023, ID: 6384. |
|
| 434 | 23/02/2023 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias Representar a diretoria do COREN-SP na atividade do COREN SP com você, na cidade de Franca -SP, Período de: 26/02/2023 Até: 27/02/2023, ID: 6387. |
|
| 416 | 17/02/2023 | 1252/2020 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 4.146,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.146,93 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme Pregao Eletrônico nº 04/2021, Objeto: Assessoria Contábil,Vigência contratual: 12/04/2023 a 11/04/2024 . |
|
| 417 | 17/02/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para Representar o Coren SP nas atividades designadas pelas Portarias: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/360/2022; PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/031/2023; PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/045/2023, na cidade de Brasília no Período: 27/02/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6357
|
|
| 418 | 17/02/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na Câmara técnica, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6263. |
|
| 419 | 17/02/2023 | 2433/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de reunião em Grupo de Trabalho Enfermagem Estética — GT EE no dia 19/01/2023, conforme id 6270. |
|
| 420 | 17/02/2023 | 7518/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em reuniões em Grupo de Trabalho Enfermagem Estética no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6270. |
|
| 421 | 17/02/2023 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atendimento das demandas da Câmara Técnica Geral e da CTAS Câmara Técnica assistência à Saúde, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6286. |
|
| 422 | 17/02/2023 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6304. |
|