| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1306 | 28/05/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes, no período de 04/06/2024 a 06/06/2024, ID 10320 |
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| 1307 | 28/05/2024 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar como palestrante na Semana da Enfermagem, no período de 23/05/06/2024 a 24/05/2024, ID 10268 |
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| 1308 | 28/05/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Guaratinguetá, Pindamonhagaba e Aparecida, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, renovar carteiras profissionais (novas e remidas, minimizar a inadimplência, aproximar o Conselho dos profissionais, divulgar de todos os projetos, atendimento ao profissional em suas dúvidas gerais, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10322 |
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| 1309 | 28/05/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023), no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10309 |
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| 1310 | 28/05/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento da nova resolução da fiscalização, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10312 |
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| 1311 | 28/05/2024 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023), no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10341 |
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| 1312 | 28/05/2024 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nas unidades de Patrocínio Paulista e Itirapuã, no período de 05/06/2024 a 07/06/2024, ID 10323 |
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| 1313 | 28/05/2024 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções no município de Ubatuba, no período de 18/06/2024 a 20/06/2024, ID 10327 |
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| 1314 | 28/05/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento complementar de 3,50 diárias para participar do treinamento referente ao novo Manual de Fiscalização, promovido pelo Cofen no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10022
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| 1315 | 28/05/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento complementar de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10342
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| 1316 | 28/05/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento complementar de 4,50 diárias para representar o Coren-SP durante atividade junto ao projeto participativo em Taubaté e São Sebastião, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10348
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| 1317 | 28/05/2024 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento complementar de 3,00 diárias para realizar fiscalizações nos municípios de Cajati e Jacupiranga, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, ID 10330
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| 1318 | 28/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 19,40 | R$ 19,40 | R$ 19,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 19,40km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 10/05/2024, ID 10220. |
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| 1319 | 28/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 150,35 | R$ 150,35 | R$ 150,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM para indenização de transporte referente ao total de 113,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 17 a 19/05/2024, ID 9997 |
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| 1320 | 28/05/2024 | 892/2019' | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 27,85 | R$ 27,85 | R$ 27,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI para indenização de transporte referente ao total de 21,10km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 16/05/2024, ID 10196 |
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| 1292 | 27/05/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.316,00 | R$ 1.316,00 | R$ 1.316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para complemento do empenho de nº 1203 para pagamento de 3,50 diárias para representar nos eventos oficiais da semana da enfermagem nas subseções do interior de São Paulo (Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto), no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10240
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| 1293 | 27/05/2024 | 13568/2021 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60) | R$ 24.977,50 | R$ 24.977,50 | R$ 24.977,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, : PREGÃO ELETRÔNICO 13/2022, Objeto: Seguro Patrimonial Vigência contratual: 04/06/2024 a 03/06/2025. |
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| 1294 | 27/05/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 9.545,00 | R$ 9.545,00 | R$ 9.545,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 11,50 diárias para participar de ação humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 21/05/2024 a 01/06/2024, ID 10305 |
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| 1295 | 27/05/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante palestra do Cofen 2024 na Unifisp em Avaré e no Colégio Cenep em Sorocaba, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10311 |
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| 1296 | 27/05/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10314 |
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