| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1337 | 14/12/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento 2,5 diárias. Motivo: Representar o Coren-SP para participarem da mobilização no Congresso Nacional para aprovação das fontes de custeio do piso salarial da Enfermagem, no período de 13/12/2022 até 15/12/2022, ID: 6025. |
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| 1338 | 14/12/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento 2,5 diárias. Motivo: Atendendo a portaria 375/2022 para Representar o Coren SP no Congresso Nacional em Brasilia - DF, no período de 13/12/2022 até 15/12/2022, ID: 6032. |
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| 1339 | 14/12/2022 | 5413/2022 | Global | Serviços De Informática | BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:31.919.216/0001-89) | R$ 1.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.290,00 |
| Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme IN n° 18/2022, Contrato nº 28/2022, pela contratação de ferramenta tecnológica para gestão do programa de integridade do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, vigência contratual de 16/12/2022 a 15/12/2023 (12 meses) |
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| 1340 | 14/12/2022 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diárias. Motivo: Conselheira efetiva convocada para participar presencialmente na 245ª Reunião Extraordinária Plenária em 20 de dezembro de 2022. Período de: 19/12/2022 até 20/12/2022, ID: 6010. |
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| 1341 | 14/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 200.473,00 | R$ 135.519,00 | R$ 119.941,00 | R$ 0,00 | R$ 64.954,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 937/2022. |
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| 1342 | 14/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 6.600,00 | R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 | R$ 5.285,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar empenho 258/2022 |
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| 1343 | 14/12/2022 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para designar os Conselheiros Erica Chagas Araujo, Gérgezio Andrade Souza e Virginia Tavares Santos para acompanharem o Presidente, em visita às instalações da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará Coren-CE, entre os dias 21 e 23 de dezembro 22. |
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| 1344 | 14/12/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para participar da visita às instalações da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará Coren-CE, entre os dias 21 e 23 de dezembro de 2022, Fortaleza CE |
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| 1345 | 14/12/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para representar o Coren-SP em Fortaleza, no Coren-CE, de 21 a 23/12/2022 |
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| 1346 | 14/12/2022 | 06143/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA (CNPJ:08.942.423/0001-32) | R$ 1.947,00 | R$ 1.947,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, conforme IN Nº 16/2022, para Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pelo Grupo Orzil relacionado ao tema: “Contratação Direta e a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 na Visão do TCU”, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada a empregado público lotado na Controladoria Geral do Coren-SP, a saber: Willian da Silva Souza, com carga horária de dezesseis horas com previsão de realização nos dias 19 e 20 de dezembro de 2022 conforme proposta comercial. O acesso será por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada ao participante inscrito. |
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| 1326 | 13/12/2022 | 1765/2017 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 1.020,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R$ 3.600,00, Vigência contratual: 19/09/2022 a 18/09/2023, PA de contratação nº 1765/2017. |
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| 1327 | 13/12/2022 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 1.062,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,57 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA.4459/2019, PE N° 13/2020, CONTRATO N° 39/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS- SEDE VIGÊNCIA: 01/12/2022 A 30/11/2023, conforme solicitação da GCC. |
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| 1328 | 13/12/2022 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, CONTRATO N° 45/2020. OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, VIGÊNCIA DE 01/12/2022 A 30/11/2023, conforme solicitação da GCC. |
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| 1329 | 13/12/2022 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao processo principal n° 4459/2019, PE N° 13/2020, para contratação de Serviço de controle de pragas para as unidades de Guarulhos, Osasco, Sorocaba e Santo Amaro. VIgência contratual de 01/12/2022 a 30/11/2023. |
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| 1330 | 13/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: n°220590156336873. |
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| 1331 | 13/12/2022 | 1227/2022 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI (CNPJ:50.665.967/0001-60) | R$ 3.122,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.122,90 |
| Valor empenhado a H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI, conforme DL Nº 08/2022, para aquisição pontual de livros e materiais bibliográficos destinados a
propiciar atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP, itens 02-04-10-12-13-15-17-18-19-22-23-24-25-29-33-35-37-38-39.
Total de dezenove itens na quantidade de vinte e um exemplares. Prazo para entrega: trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.
Deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01331-000.
Responsável pelo aceite: Eduardo C.B.C. Vasconcellos. RG. 5.060.822 SSP/SP e CPF nº 010.195.968-05. |
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| 1332 | 13/12/2022 | 1227/2022 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | MULT BOOKS LTDA - ME (CNPJ:02.117.769/0001-10) | R$ 363,65 | R$ 363,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HMULT BOOKS LTDA - ME, conforme DL Nº 08/2022, para aquisição pontual de livros e materiais bibliográficos destinados a propiciar atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP, itens 05 -26 -40.
Total de três itens na quantidade de três exemplares. Prazo para entrega: trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única. Deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01331-000.
Responsável pelo aceite: Sebastião Norberto da Cruz.
RG. M 2213092 SSP/MG e CPF nº 409.427.086-87. |
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| 1317 | 12/12/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 1,00 diária, Motivo: realização de inspeções de retorno previstas no planejamento de 2022 em Ribeira, Período de: 08/12/2022 até 09/12/2022, ID: 5866. |
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| 1318 | 12/12/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento 5,50 diárias. Motivo: Participar como Presidente do Coren-SP, na 548ª Reunião Ordinária do Plenário, do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, nas datas de 05 a 09 de dezembro de 2022, em Brasília, Período de: 04/12/2022 até 09/12/2022, ID: 5925. |
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| 1319 | 12/12/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 1 diária. Motivo: Fiscalização em hospital de grande porte no município de Piracicaba, distante 124km da subseção de Itapetininga, em acompanhamento à Fiscal Gláucia M. M. Almeida; no dia seguinte, inspeção em outra unidade da rede São Francisco, composta por PA e CC., com pernoite em Piracicaba. Período de: 13/12/2022 até 14/12/2022, ID: 5935. |
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