| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1095 | 13/10/2022 | 6057/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JONATHAN TRINDADE DE SOUZA (CPF:335.992.958-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JONATHAN TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: TREINAMENTO NA SEDE. PRESENCIALMENTE. DESLOCAMENTO NO DIA ANTERIOR DEVIDO INICIO DO TREINAMENTO ESTAR MARCADO PARA AS 8 HS DA MANHÃ, CUJO DESLOCAMENTO DE AMERICANA À CAPITAL DEPENDE DE TRANSITO COMPLICADO SENDO POSSÍVEL PERDER O INICIO, Período de: 04/10/2022 Até: 05/10/2022, ID: 5530. |
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| 1097 | 13/10/2022 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 32.225,49 | R$ 20.791,67 | R$ 10.320,22 | R$ 358,55 | R$ 11.075,27 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial,com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP – PA 11209/2021 – DL 10/2021, : LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023: R$ 10.741,83 (mensal) / R$ 128.901,96 (anual). |
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| 1098 | 13/10/2022 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 3.743,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.743,40 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Renovação do contrato de , fornecimento de materiais descartáveis de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP – PA 11209/2021 – DL 10/2021, : LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023: |
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| 1099 | 13/10/2022 | 1422 ID 153840 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 58 de 13/10/2022 até 11/11/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para apresentação de contas 23/11/2022. Nota de Empenho n.º 1099. |
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| 1100 | 13/10/2022 | 680 ID 153097 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 298,47 | R$ 298,47 | R$ 701,53 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 59 de 13/10/2022 até 11/11/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/11/2022. Nota de Empenho n.º 1100. |
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| 1101 | 13/10/2022 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.667,00 | R$ 6.667,00 | R$ 6.667,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, Data do Evento: 25/10/2022 (Coquetel das 12h às 13h30 – horário de almoço) – Sede do Coren-SP – Evento: Atendimento a demanda do Evento
de Fiscalização do Coren-SP. ITEM 05 – Coquetel A (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 100 pessoas. Valor Unitário: R$ 66,67, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023 . |
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| 1102 | 13/10/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, PE 22/2021, Tamanho: 297 mm x 420 mm, papel couché brilho com gramatura de 150 g/m2, impressão 4x0 cores. Acabamento: refilado. Até 6 layouts diferentes
durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Quantidade: 3000 unidades. Valor Unitário: R$ 0,49 (quarenta e nove centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.
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| 1089 | 11/10/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3.50, Motivo: Treinamento na sede 05/10/2022 as 08:00hs ; Palestra presencial em Matão-SP em 06/10/2022 conforme planilha anexa com portaria 281/2022 porém ainda não disponível; Oitiva PE 112/2021 na sede em 07/10/2022, Período de: 04/10/2022 Até: 07/10/2022, ID: 5529. |
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| 1090 | 11/10/2022 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias , por motivo de deslocamento para treinamento conforme convocatória em anexo, Período de: 04/10/2022 Até: 05/10/2022, ID: 5535 |
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| 1091 | 11/10/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, Período de: 03/10/2022 Até: 04/10/2022, ID: 5542. |
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| 1092 | 11/10/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para Portaria(s): Convocatória pela coordenação do NAAF, Acompanhamento de visita fiscalizatória Período de: 03/10/2022 Até: 04/10/2022, ID: 5546. |
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| 1093 | 11/10/2022 | 4480//2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SERGIO SPILARI 01521218897 (CNPJ:46.676.138/0001-06) | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO SPILARI 01521218897, conforme DL Nº 06/2022, Aquisição pontual de gêneros alimentícios destinados à reposição
de estoques do Almoxarifado, Item 01- Açúcar refinado granulado em sachês, 40 caixas com 1000 unidades/caixa. Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada. Remessa Única. Dados do responsável pelo aceite: Sergio Spilari – CPF nº 015.212.188-97. Dados Bancários: Banco Santander, Agência 2991,Conta Corrente 13010273-2 |
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| 1094 | 11/10/2022 | 4480//2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CAFE SABOR MINEIRO LTDA (CNPJ:47.529.697/0001-56) | R$ 4.548,88 | R$ 4.548,88 | R$ 4.548,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAFE SABOR MINEIRO LTDA, DL Nº 06/2022, Aquisição pontual de gêneros alimentícios destinados à reposição de estoques do Almoxarifado, Item 02- Café em grão torrado 100% tipo arábica, 70 pacotes com01 kg/pacote. Valor por pacote = R$ 49,00 Item 03 – Café em pó homogêneo, 80 pacotes com 500 g/pacote. Valor por pacote = R$ 13,986 Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada. Remessa Única. Dados do responsável pelo aceite: Elder David Terra Silva – CPF nº122.697.396-55. Dados Bancários: Banco SICOOB, Agência 4104,Conta Corrente 12.141-0. |
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| 1096 | 10/10/2022 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 10° VARA CIVIL- SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 207,30 | R$ 207,30 | R$ 207,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 10° VARA CIVIL- SÃO PAULO, para pagamento de fatura 2224- 06-10-2022. |
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| 1087 | 07/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 32.600,00 | R$ 15.200,00 | R$ 15.200,00 | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 195/2022 |
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| 1088 | 07/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 29.000,00 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 201/2022. |
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| 1086 | 06/10/2022 | 01228/2022 | Estimativo | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, DL Nº 05/2022, 6018/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO, Prestação de serviços continuados de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial da União e no
Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processos judiciais que envolvam o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 à 19/10/2027. |
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| 1084 | 05/10/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 3° VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 298,08 | R$ 298,08 | R$ 298,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3° VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, para pagamento da condenação processo: 00022517520154036327 - GRACA APARECIDA DE MIRA CAMPOS. |
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| 1085 | 05/10/2022 | DIVERSOS | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 57 de 05/10/2022 até 03/11/2022 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/11/2022. Nota de Empenho n.º 1085. |
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| 1079 | 04/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 18.374,70 | R$ 18.374,70 | R$ 18.374,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 152. |
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