| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 817 | 19/07/2022 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 24.797,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.797,76 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 410/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2022 a 30/06/2023, conforme solicitação da GCC. |
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| 818 | 19/07/2022 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTÓDIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diária, para inspeções em município de Bragança Paulista (localizado a mais de 110 Km), no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 5005. |
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| 819 | 19/07/2022 | 459/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1 diária, para inspeções em município de Bragança Paulista em 02 unidade de atenção básica e 1 hospital de grande porte, no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 5007. |
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| 820 | 19/07/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 21.108,96 | R$ 6.434,02 | R$ 6.434,02 | R$ 14.674,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 167. |
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| 821 | 19/07/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 40.000,00 | R$ 20.295,00 | R$ 20.295,00 | R$ 19.705,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 253/2022. |
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| 814 | 18/07/2022 | 171/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para participação em audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília/DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4961. |
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| 815 | 18/07/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar COREN-SP votação do Relatório da Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2022, do Senado Federal, que "institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira", no Período de: 05/07/2022 Até: 06/07/2022 ID. 4898.
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| 816 | 18/07/2022 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.488,20 | R$ 2.488,20 | R$ 2.488,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente ao PA 1048/2021, sob a ATA SRP n° 07/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2022, pelos serviços de buffet, ITEM 03 – Coffee Break A (de 51 a 100 pessoas), quantidade: 60 pessoas, valor Unitário: R$ 41,47 (quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), conforme solicitado pela GCC-Contratos. |
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| 803 | 15/07/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 6a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 70,07 | R$ 70,07 | R$ 70,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 6a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, conforme processo: 0010300-65.2009.4.03.6182 - Autor: Maria de Souza Silva. |
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| 804 | 15/07/2022 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 200,00 | R$ 15,28 | R$ 15,28 | R$ 184,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 805 | 15/07/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guias de DARE. |
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| 806 | 15/07/2022 | 00292/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção nas unidades de Nova Europa, Período de: 19/07/2022 Até: 21/07/2022, ID: 4951. |
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| 807 | 15/07/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES EM MUNICÍPIOS COM DISTANCIA SUPERIOR A 110 KM DA SUBSEÇÃO Período de: 19/07/2022 Até: 20/07/2022 ID: 4995. |
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| 808 | 15/07/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Há 4 inspeções a serem realizadas no município de Itaberá-SP, havendo necessidade de pernoite para cumprimento total dos atos designatórios.
Observação: Período de: 26/07/2022 Até: 27/07/2022,ID: 4992. |
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| 809 | 15/07/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Somente somando o tempo estimado de percurso MÉDIO de ida (2h) mais o tempo ESTIMADO de cada inspeção (total de 6h), farei uso do período de trabalho diário de 8h, porém, haverá necessidade de retornar à subseção de origem, que levará, em média, mais 2h, Período de: 21/07/2022 Até: 22/07/2022, ID: 4987. |
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| 810 | 15/07/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: 26/07/2022: inspeções de retorno nas instituições Santa Casa de Miguelópolis, código 11 e Pronto Socorro Municipal, código 7240. 27/07/2022: inspeções de retorno nas instituições ESF I de Miguelópolis, código 15651 e ESF II, código 15652, Período de: 26/07/2022 Até: 27/07/2022,ID: 4983. |
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| 811 | 15/07/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar Coren SP, pela mobilização da categoria para a aprovação PEC 11/2022, base para a LEI 2564/2020, Período de: 11/07/2022 Até: 14/07/2022, ID: 4971. |
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| 812 | 15/07/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realizar apuração de denúncia e atender solicitação do Ministério Público, Período de: 21/07/2022 Até: 22/07/2022, ID: 4968. |
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| 813 | 15/07/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GDD EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:30.597.675/0001-20) | R$ 46.734,00 | R$ 46.734,00 | R$ 46.734,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GDD EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme PE. 22/2021, Subprocesso 13968/2021,Descrição: Item 11: Revista - Publicação semestral. Formato fechado: 20,0cm x 26,5cm
(sem margens); Formato aberto: 40,0cm x 26,5cm (sem margens); Miolo: 44 (quarenta e quatro) páginas, 4x4 cores, papel tipo couchê, brilho L-2, com gramatura de 80g/m²; Capa: 4 (quatro) páginas, 4x4 cores, papel tipo
couchê, brilho L-2, com 170g/m² e aplicação de verniz total UV brilhante nas capas externas (1ª e 4ª capas); Acabamento: refilado, dobrado e grampeado com dois grampos a cavalo. Até 3 layouts diferentes, Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.
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| 785 | 14/07/2022 | 190/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar COREN SP durante a leitura e votação do relatório PEC 12/2022 junto a comissão especial em Brasília no Congresso Nacional, no período de 05/07/2022 a 06/07/2022. Conforme indica o ID 4900 |
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