| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 524 | 08/03/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais em Franca, SP. 2,5 diarias, ID 6465. |
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| 525 | 08/03/2023 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais,em Franca,SP. 2,5diárias, ID6466. |
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| 526 | 08/03/2023 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para designar os conselheiros Gergézio Andrade Souza, Virginia Tavares Santos e Jordevan José de Queiroz Ferreira e o empregado público Sérgio Roberto dos Santos, Gerente Financeiro a participarem da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, no Rio de Janeiro. de 07/03/2023 a 10/03/2023. 3,5 diarias, ID6468 |
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| 527 | 08/03/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, pela palestra no Evento Coren com você em Franca, SP de 26/02/2023 a: 28/02/2023 . 2,5 diárias, ID 6373. |
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| 528 | 08/03/2023 | 85 id 160055 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 916,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 11 de 08/03/2023 até 06/04/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2023. Nota de Empenho n.º 528. |
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| 529 | 08/03/2023 | 1096/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para treinamento gerencial que ocorrerá em dias na cidade de Campinas com todos os gestores técnicos de área da GEFIS, de 15/03/2023 a 17/03/2023. 2,5 diarias, ID 6452 |
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| 530 | 08/03/2023 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para treinamento gestores técnicos em Campinas - de 15 a 17/03/2022. 2, 5 diárias, ID 6464 |
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| 531 | 08/03/2023 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para o período de 15 a 17/03/2023, em Campinas-SP. 2,5 diárias, ID6469 |
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| 532 | 08/03/2023 | 4568/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral de 15/03/2023 Até: 17/03/2023 . 2,5 diárias, ID 6478 |
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| 533 | 08/03/2023 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para treinamento presencial de gestores técnicos de 15 à 17/03/2023 em Campinas de 15/03/2023 Até: 17/03/2023. 2,5 diárias ID 6479 |
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| 534 | 08/03/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em Aparecida no dia 03/03/2023. 0,5 diárias, ID 6480 |
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| 535 | 08/03/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para representação em Atividade pelo NAAF em Aparecida-SP de 02/03/2023 Até: 03/03/2023. 1,5 diárias, ID 6483 |
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| 517 | 07/03/2023 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, Participar do Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral em Campinas, 2,5 diarias de 15/03/2023 a 17/03/2023, ID 6456 |
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| 518 | 07/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 417,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417,54 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento de taxa de fiscalização instalação e funcionamento do exercício 2023. |
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| 519 | 07/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 466,90 | R$ 466,90 | R$ 466,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de taxa de instalação e funcionamento. |
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| 520 | 07/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 488,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 488,53 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de taxa de fiscalização e funcionamento do exercício 2023. |
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| 521 | 07/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 282,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 282,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, taxa sanitária 2023. |
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| 508 | 06/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 417,54 | R$ 417,54 | R$ 417,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, Taxa de Fiscalização de Instalação e Funcionamento - 2023.
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| 509 | 06/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 466,90 | R$ 466,90 | R$ 466,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, Taxa de Fiscalização de Instalação e Funcionamento - 2023. |
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| 510 | 06/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 488,53 | R$ 488,53 | R$ 488,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, Taxa de lixo do exercício 2023. |
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