| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 755 | 01/07/2022 | 179/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.5 diárias, para participar do projeto participativo em Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira, no período de 03/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4835 |
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| 756 | 01/07/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3 diárias, para Realização de inspeções em São Pedro, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4709 |
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| 757 | 01/07/2022 | 179/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.5 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto participativo em Santa Rita do Passa quatro, no período de 03/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4837 |
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| 758 | 01/07/2022 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 200.000,00 | R$ 46.360,13 | R$ 46.360,13 | R$ 0,00 | R$ 153.639,87 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, eferente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do Contrato R$ 749.862,04, vigência contratual: 29/10/2021 a 28/10/2022 Empenho Complementar. |
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| 759 | 01/07/2022 | 1339/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 1.087,11 | R$ 1.087,11 | R$ 1.087,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDAS, restituição ao processo 1339/2022 tem por objeto Apuração Prévia quanto a sinistro envolvendo o veículo locado ao COREN-SP,
PEUGEOT, placas EYO 8132, ocorrido à Rodovia Castello Branco, Fazenda Limoeiro, Pardinho, SP, no dia 26 de janeiro de 2022, quando em uso pelo Conselheiro Marcio Bispo dos Santos. |
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| 760 | 01/07/2022 | 680 ID 153097 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 36 de 01/07/2022 até 30/07/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/08/2022. Nota de Empenho n.º 760. |
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| 761 | 01/07/2022 | 2940 ID 155358 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86) | R$ 1.800,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 1.712,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 37 de 01/07/2022 até 30/07/2022 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação 11/08/2022. Nota de Empenho n.º 761 |
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| 753 | 30/06/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 21.022,05 | R$ 21.022,05 | R$ 21.022,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo judicial n° 0010200-77.2014.5.15.0149 LUIZ CARLOS CASAGRANDE; BRUNO DIEGO ASTORGA DOS SANTOS E OUTROS. |
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| 754 | 30/06/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de recolhimento de 1 guias da Justiça Federal. |
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| 745 | 29/06/2022 | 417/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Participação no 12º Seminário Administrativo - Cofen Período de: 28/06/2022 Até: 01/07/2022, ID.4817. |
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| 746 | 29/06/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em reunião com autoridades legislativas da cidade de Barretos-SP, Período de: 27/06/2022 Até: 28/06/2022, ID. 4808 |
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| 747 | 29/06/2022 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Reunir conselheiros/moderadores e colaboradores/palestrantes do projeto Cuidando de quem Cuida do Coren-SP. PAUTA: ? Fechamento/Feedback das atividades do primeiro semestre de 2022: o que é possível melhorar? ? Período de: 03/07/2022 Até: 04/07/2022 ID: 4782 |
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| 748 | 29/06/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,50 Observação: Devido a reunião de Coordenadores no Cofen dias 27 e 28, as datas das reuniuões em Campinas e Santos previstas para os dias 27, 29 e 30/06 sofreram alteração para adequação da disponibilidade. Diante do novo cenário as reuniões ocorrerão nas áreas 09, 10 e 14 com deslocamento até Campinas para retirada do veículo frota e seguir para Santos, com retorno previsto no mesmo dia para Campinas e pernoite no local. No outro dia reunião com as equipes das áreas 9 e 10 - Subseção Campinas, com retorno a São José do Rio Preto no final do dia. O campo "Km estimado" foi preenchido com os dados de menor valor apresentado pelo google maps, entre os trajetos da Subseção de S. J. Rio Preto à Subseção de Campinas, ID: 4752. |
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| 749 | 29/06/2022 | 1422-ID 153840 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 32 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 749. |
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| 750 | 29/06/2022 | 1137 ID 153555 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 951,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 33 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 750. |
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| 751 | 29/06/2022 | 697-ID 153114 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 34 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 751 |
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| 752 | 29/06/2022 | 680 ID 153097 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 35 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 752. |
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| 743 | 28/06/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 210,73 | R$ 210,73 | R$ 210,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento 2022. |
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| 744 | 28/06/2022 | 2464/2020 | Global | Aquisição/Desenvolvimento De Software | ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02) | R$ 140.384,64 | R$ 12.795,78 | R$ 12.795,78 | R$ 127.588,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme sub processo 3904/2022, PE n° 11/2022, Objeto: Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo suíte de escritório (Office 365) e aplicação servidora de e-mail corporativo (Exchange Online), com direito de atualização e suporte padrão do fabricante, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/07/2022 A 03/07/2023.
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| 739 | 27/06/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, para realização de duas inspeções em Ribeirão Bonito, no período de 28/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4736 |
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