| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 723 | 20/06/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, realização de 2 inspeções em Avaré, 1 inspeção em Arandu e depoimento da delegacia de polícia de Avaré, no período de 20/06/2022 a 21/06/2022. Conforme indica o ID 4735 |
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| 724 | 20/06/2022 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.5 diária, para realizar o acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem nas Cidades de Mirandópolis e São João de Iracema, no período de 13/06/2022 a 16/06/2022. Conforme indica o ID 4738 |
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| 725 | 20/06/2022 | 1051/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, conforme Memorando n° 45/2022/GAB/PRES, acostado ao PA 1051/2022, a despesa foi realizada no dia 23 de maio de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de São José do Rio Preto, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por ausência de estabelecimento credenciado no trajeto, anexo o cupom fiscal ao respectivo PA no id 33392. |
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| 718 | 15/06/2022 | 3564 ID 155982 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 31 de 15/06/2022 até 14/07/2022 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2022. Nota de Empenho n.º 718. |
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| 706 | 13/06/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0.5 diária, para participar da reunião Ordinária no Plenário do Coren-SP, no período de 03/06/2022 a 03/06/2022. Conforme indica o ID 4647 |
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| 707 | 13/06/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 4.5 diária, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022. Conforme indica o ID 4653 |
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| 708 | 13/06/2022 | 1557/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em município com distância superior a 100 KM da Subseção do Coren-SP, de Campinas, no período de 22/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4656 |
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| 709 | 13/06/2022 | 1557/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em município com distância superior a 100 KM da Subseção do Coren-SP, de Campinas, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022. Conforme indica o ID 4657 |
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| 710 | 13/06/2022 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2 diárias, para inspeções a serem realizadas, no período de 22/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4668 |
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| 711 | 13/06/2022 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.5 diárias, Participação na Reunião de Trabalho com Coordenadores de Fiscalização dos Regionais na sede do Cofen, em Brasília DF, no período de 26/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4684 |
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| 712 | 13/06/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3.5 diárias, para participar da reunião de Trabalho com Coordenadores de Fiscalização dos Regionais na sede do Cofen, em Brasília,no período de 26/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4689 |
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| 713 | 13/06/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2.5 diárias, para realizar reunião técnica com as equipes de fiscalização, no período de 08/06/2022 a 10/06/2022. Conforme indica o ID 4691 |
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| 714 | 13/06/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3.5 diárias, para ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO PELA SUB DE ITAPETININGA-SP, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4731 |
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| 715 | 13/06/2022 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 6.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 19/06/2022 a 25/06/2022. Conforme indica o ID 4705 |
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| 716 | 13/06/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0.5 diárias, para realizar reunião técnica com equipe de fiscalização da área 12, região de Araçatuba e Presidente Prudente, a ser realizada na Subseção de Araçatuba., no período de 20/06/2022 a 20/06/2022. Conforme indica o ID 4723 |
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| 717 | 13/06/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3.5 diárias, para ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO PELA SUB DE ITAPETININGA-SP, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4731 |
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| 704 | 10/06/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 139,54 | R$ 139,54 | R$ 139,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento 2022. |
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| 705 | 10/06/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para participar como Presidente na 542ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília, no período de 19/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4693. |
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| 701 | 08/06/2022 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 1.992,96 | R$ 1.992,96 | R$ 7,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de autônomos . |
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| 702 | 08/06/2022 | 3499 ID 155917 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 34,77 | R$ 34,77 | R$ 1.965,23 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 29 de 08/06/2022 até 07/07/2022 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/07/2022. Nota de Empenho 702. |
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