| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1598 | 26/07/2023 | 02376/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 158,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 158,58 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme IN Nº 08/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: “Introdução à Proteção e Privacidade de Dados Pessoais” na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP |
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| 1599 | 26/07/2023 | 105946/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação n° 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013, Subprocesso 1432/2014. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025( Empenho Complementar). |
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| 1600 | 26/07/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 10.554,48 | R$ 10.554,48 | R$ 10.554,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 100/2023. |
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| 1601 | 26/07/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 3.518,16 | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 1602 | 26/07/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 25.000,00 | R$ 20.685,00 | R$ 20.685,00 | R$ 4.315,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 109/2023. |
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| 1603 | 26/07/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 10.000,00 | R$ 2.531,84 | R$ 2.531,84 | R$ 7.468,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 22/2023. |
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| 1604 | 26/07/2023 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7559. |
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| 1582 | 25/07/2023 | 897/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme sub processo 897/2023, PE 04/2023, Item 10 - Cartaz A3, quantidade: 1000.
Valor Unitário R$ 0,93. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 . |
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| 1583 | 25/07/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar as demandas do Gabinete com os projetos da gestão, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 23/07/2023 Até: 27/07/2023, ID: 7677. |
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| 1584 | 25/07/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto conselheiro Participativo, Espírito Santo do Pinhal-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 04/08/2023, ID: 7678. |
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| 1585 | 25/07/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento 0.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência participando dos projetos da gestão, Caraguatatuba-SP, no Período de: 20/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7682. |
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| 1586 | 25/07/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para participar presencialmente da 248ª Reunião Extraordinária Plenária, São Paulo-SP, no Período de: 30/07/2023 Até: 31/07/2023, ID: 7684. |
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| 1587 | 25/07/2023 | 3890/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF:330.392.028-12) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 4.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP nas subseções de Araçatuba e Ribeirão Preto, no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7691. |
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| 1588 | 25/07/2023 | 3890/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF:330.392.028-12) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP na subseção de São José do Rio Preto, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023, ID: 7693. |
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| 1589 | 25/07/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 283,08 | R$ 283,08 | R$ 283,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de funcionamento e publicidade -2023 de Osasco. |
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| 1590 | 25/07/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 69.400,00 | R$ 69.400,00 | R$ 69.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme Sub processo 896/2023, PE 04/2023, Item 14 - Revista, quantidade: 20.000. Valor Unitário R$ 3,47.Valor Total: R$ 69.400,00.Acondicionados em lotes de até 200 unidades.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
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| 1570 | 24/07/2023 | 05512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 168.300,00 | R$ 129.392,07 | R$ 122.275,91 | R$ 0,00 | R$ 38.907,93 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme sub processo 3815/2023, PE Nº 17/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da
VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2024 , Grupo 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 – Subseções Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Nape Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Sorocaba.. |
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| 1571 | 24/07/2023 | 05512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 11.659,05 | R$ 7.202,12 | R$ 6.617,40 | R$ 0,00 | R$ 4.456,93 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE Nº 17/2023 , sub processo 3815/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da
Grupo 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 – Subseções Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Nape Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Sorocaba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2024. |
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| 1572 | 24/07/2023 | 05512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 18.230,00 | R$ 14.219,41 | R$ 10.694,94 | R$ 0,00 | R$ 4.010,59 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE Nº 17/2023 , sub processo 3816/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão deobra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Ribeirão Preto. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2023. |
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| 1573 | 24/07/2023 | 05512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 360,05 | R$ 360,05 | R$ 360,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE Nº 17/2023 , sub processo 3816/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da
Subseção de Ribeirão Preto. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2023, |
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