| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 685 | 01/06/2022 | 680 ID 153097 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 513,50 | R$ 513,50 | R$ 1.486,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 25 de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2022. Nota de Empenho n.º 685. |
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| 686 | 01/06/2022 | 3009 ID 155427 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 26 de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2022. Nota de Empenho n.º 686. |
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| 667 | 31/05/2022 | 1557/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em município com distância superior à 100 Km da subseção do Coren-SP, de Campinas, no período de 12/05/2022 a 13/05/2022. Conforme indica o ID 4486 |
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| 668 | 31/05/2022 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,5 diárias, para ministrar palestra na Cidade de João Pessoa - PB, no período de 12/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4503 |
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| 669 | 31/05/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5,5 diárias, para representar Coren-SP em Atividades do Projeto Participativo e Palestra em Guarujá. no período de 22/05/2022 a 27/05/2022. Conforme indica o ID 4571 |
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| 670 | 31/05/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4573 |
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| 671 | 31/05/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem na Cidade de Brotas e Jau, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4574. |
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| 672 | 31/05/2022 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para participação na 1216° Reunião Ordinária Plenária de forma presencial, no período de 26/05/2022 a 27/05/2022. Conforme indica o ID 4576. |
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| 673 | 31/05/2022 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias, para realizar fiscalização em unidades de saúde dos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 21/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4580. |
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| 674 | 31/05/2022 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2 diárias, para atendimento aos memorandos de designação para ações de inspeções no município de Ubatuba, no período de 20/06/2022 a 22/06/2022. Conforme indica o ID 4582. |
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| 675 | 31/05/2022 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3.5 diárias, para fins de vistoria e acompanhamento das atividades de manutenção predial na subseção de São José do Rio Preto, no período de 30/05/2022 a 02/06/2022. Conforme indica o ID 4584. |
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| 676 | 31/05/2022 | 3319/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, para pagamento de 3.5 diárias, para realizar visita técnica na Subseção de São José do Rio Preto, para fins de conhecimento das instalações, planejamento e acompanhamento das atividades de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 30/05/2022 a 02/06/2022. Conforme indica o ID 4585. |
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| 677 | 31/05/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP através da Comissão de Relações Institucionais em atividade no município de Itapeva/SP. Conforme solicitação, no período de 01/06/2022 a 02/06/2022. Conforme indica o ID 4586. |
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| 678 | 31/05/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.5 diárias, para atender as portaria em vigor para as atividades da semana da enfermagem, no período de 27/05/2022 a 28/05/2022. Conforme indica o ID 4590. |
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| 679 | 31/05/2022 | 1191/2021 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0005-66) | R$ 9.156,00 | R$ 9.156,00 | R$ 9.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, conforme n° da Licitação PE 10/2021, objeto: Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura
75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta.
Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 600 pacotes. Valor Unitário: R$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022. |
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| 665 | 27/05/2022 | 03170/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, Reembolso em viagem realizada à subseção de Marília no dia 10/05/2022, foi necessário realizar um abastecimento do veículo da frota do CorenSP, por conta da dificuldade em encontrar um posto conveniado no caminho e pelo risco de pane seca, conforme justificativas do processo. |
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| 666 | 27/05/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para participação como Presidente do Coren-SP na Semana de Enfermagem 2022, do Coren-SE, seguido da participação como Presidente no Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, na sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 29/05/2022 a 01/06/2022. Conforme indica o ID 4561 |
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| 664 | 26/05/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 159,85 | R$ 159,85 | R$ 159,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guias de DARE. |
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| 662 | 24/05/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme Pregão Eletrônico n° 22/2021,sub processo 13.966/2021, Objeto: Item 4: Manual A5 III. Impressão de 201 até 300 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.
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| 663 | 24/05/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44) | R$ 2.400,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme Pregão Eletrônico 22/2021, sub processo 13967, Objeto: Item 9: Pasta de papel Papel Triplex branco, gramatura de 300g/m2, Tamanho: 450 mm de largura x 310 mm de altura (aberta) e 225 mm de largura x 310 mm de altura (fechada), 4x0 cores. Acabamento: corte especial, vinco, bolsa padrão, dobra, cola. Medidas da bolsa: 220 mm de largura x 75 mm de altura. Bolsa colada. Até 2 layouts diferentes. Acondicionados em grupos de 100 unidades. Quantidade: 2000 unidades. Valor Unitário: R$ 1,20 (um real e vinte centavos).Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022. |
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