| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 655 | 23/05/2022 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.5 diárias, para participar junto ao setor de comunicação nos preparativos do Evento Semana de enfermagem, no período de 11/05/2022 a 13/05/2022. Conforme indica o ID 4466 |
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| 656 | 23/05/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de duas inspeções em instituição hospitalar e outra em atenção primária à saúde no município de Brotas distante mais de 200km da subseção de Itapetininga, no período de 17/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4519 |
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| 657 | 23/05/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.995,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o Coren/SP palestrando na Semana da Enfermagem nas Instituições Faculdade de Presidente Venceslau e Hospital Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4526 |
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| 658 | 23/05/2022 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3.5 diárias, para visita técnica e acompanhamento das atividades de manutenção predial na unidade de S J Rio Preto, no período de 23/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4545 |
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| 659 | 23/05/2022 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 3.5 diárias, para PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE ENFERMAGEM SOLIDÁRIA INOVANDO A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL, no período de 31/05/2022 a 03/06/2022. Conforme indica o ID 4547 |
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| 660 | 23/05/2022 | 3319/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20) | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, para pagamento de 3.5 diárias, para realizar visita técnica na Subseção de São José do Rio Preto, para fins de conhecimento das instalações, planejamento e acompanhamento das atividades de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 23/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4550 |
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| 661 | 23/05/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.5 diárias, para as atividades da Gerência de Fiscalização junto às instituições de saúde, no período de 23/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4559 |
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| 654 | 20/05/2022 | 868-ID 153605 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 23 de 20/05/2022 até 18/06/2022 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 30/06/2022. Nota de Empenho n.º 654. |
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| 653 | 19/05/2022 | 1906/2018 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 216,20 | R$ 216,20 | R$ 216,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, conforme Pregão Eletrônico n° 07/2019, Objeto: Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região
Metropolitana do Coren-SP, Vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022, Valor total da Contratação: R$ 8.926,41.
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| 640 | 18/05/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, para ministrar palestra e prestar acolhimento os profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4497 |
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| 641 | 18/05/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o COREN-SP em atividades NAAF e Palestra durante a semana da Enfermagem conforme convocatória, no período de 11/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4504 |
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| 642 | 18/05/2022 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 diária, para realizar inspeções nas instituições dos municípios de Ribeirão Corrente, Franca e Cristais Paulista, no período de 11/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4525 |
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| 643 | 18/05/2022 | 3003/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA SIMAO (CPF:322.517.258-81) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA SIMAO, para pagamento de 3.5 diárias, para designa participantes para o Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, na sede do Cofen, em Brasília, no período de 31/05/2022 a 03/06/2022. Conforme indica o ID 4530 |
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| 644 | 18/05/2022 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 diária, para realizar inspeções nas instituições dos municípios de Ribeirão Corrente, Franca e Cristais Paulista, no período de 23/05/2022 a 25/05/2022. Conforme indica o ID 4525 |
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| 645 | 18/05/2022 | 1294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 5.5 diárias, para realizar o acolhimento dos profissionais de enfermagem essa atividade será realizada em conjunto com o palestrante no municipio de Adamantina, no período de 09/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4531 |
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| 646 | 18/05/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diárias, para Representar Coren-SP nas Atividades em Garça-SP, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4534 |
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| 647 | 18/05/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4537 |
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| 648 | 18/05/2022 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.573.108,54 | R$ 28.696,58 | R$ 0,00 | R$ 426.891,46 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. |
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| 649 | 18/05/2022 | 697-ID 153114 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 139,30 | R$ 139,30 | R$ 860,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 21 de 18/05/2022 até 16/06/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/06/2022. Nota de Empenho n.º 649. |
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| 650 | 18/05/2022 | 1422-ID 153840 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de n.º 22 18/05/2022 até 16/06/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/06/2022. Nota de Empenho n.º 650. |
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