| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 651 | 18/05/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 15.867,62 | R$ 15.867,62 | R$ 15.867,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo judicial n° 00111329320175150041 FRANCINE DE OLIVEIRA SOARES. |
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| 652 | 18/05/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 143,81 | R$ 143,81 | R$ 143,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS sobre processo judicial n° 00111329320175150041 FRANCINE DE OLIVEIRA SOARES. |
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| 635 | 17/05/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP através da Comissão de Relações institucionais em Audiência Publica na Câmara de Vereadores de Santos às 18h - referente a valorização dos profissionais de enfermagem do município de Santos, no período de 09/05/2022 a 10/05/2022. Conforme indica o ID 4490 |
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| 636 | 17/05/2022 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.5 diárias, para visita de Acolhimento na Cidade de Adolfo e Acompanhamento de Fiscalização nas cidades de Ubarana e Mendonça, no período de 12/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4515 |
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| 637 | 17/05/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o Coren-SP na semana de enfermagem e NAAF nas cidades de Porto Feliz, Ibitinga e Garça, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4536 |
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| 638 | 17/05/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 312,83 | R$ 312,83 | R$ 312,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento processo: 324-48.2020.8.26.0435 Luciana Natalia de Camargo. |
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| 639 | 17/05/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 5.795,40 | R$ 518,16 | R$ 518,16 | R$ 5.277,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 170/2022 |
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| 624 | 16/05/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no município de Descalvado-SP com distancia maior de 110km da subseção de Campinas, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022. Conforme indica o ID 4438 |
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| 625 | 16/05/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções CSII de Miguelópolis, ESF Dalmácio, ESF Capelinha e inspeções a Santa Casa de Ipuã e Pronto Socorro no período de 17/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4462 |
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| 626 | 16/05/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren-SP ministrar palestras e prestar acolhimento aos profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 10/05/2022. Conforme indica o ID 4489 |
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| 627 | 16/05/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.5 diárias, para representar o Coren-SP ministrar palestras e prestar acolhimento aos profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4495 |
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| 628 | 16/05/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.5 diárias, para REPRESENTAR O COREN-SP EM ROP DO COFEN, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4518 |
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| 629 | 16/05/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para Representar o COREN-SP em atividade junto a subseção de Araraquara, Marilia e Ribeirão Preto, através do Projeto NAAF e Processo Ético, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4521 |
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| 630 | 16/05/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.5 diárias, para participação da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4523 |
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| 631 | 16/05/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.405,57 | R$ 2.405,57 | R$ 2.405,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para liquidação de sentenças processo: 97519320124036103 Autor: Fatima Lucia de Almeida. |
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| 632 | 16/05/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme PE 22/2021, subprocesso 13966/2021, Objeto: Item 1: Livreto de Bolso I. Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa;
formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel offset branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com
refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades.
Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022 |
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| 633 | 16/05/2022 | 01051/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 200,76 | R$ 200,76 | R$ 200,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, conforme MEMORANDO Nº 005/2022/GAB/PRES , acostado ao PA 01051/2022, Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 12 de janeiro de
2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado.
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| 634 | 16/05/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participação do Presidente e Conselheiros do Coren-SP na 541ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Rondônia ? RO. no Período de: 22/05/2022 Até: 24/05/2022, ID. 4509 |
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| 622 | 12/05/2022 | 02897/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 194,21 | R$ 194,21 | R$ 194,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, Conforme nota fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 25 de abril de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a
utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado. |
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| 623 | 12/05/2022 | 2269/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 211,51 | R$ 211,51 | R$ 211,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, Conforme nota fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 25 de abril de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado, conforme conforme Memorando 018/2022 anexados ao autos do processo. |
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