| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 612 | 11/05/2022 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diária, para inspeções localizadas no município de Ilhabela, no período de 16/05/2022 a 17/05/2022. Conforme indica o ID 4434 |
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| 613 | 11/05/2022 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 1.5 diárias, para palestra no evento no COREN PB em João Pessoa, no período de 13/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4440 |
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| 614 | 11/05/2022 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 2 diárias, Fiscalização em unidades de saúde no municipio de Cachoeira Paulista, no período de 16/05/2022 a 18/05/2022. Conforme indica o ID 4447 |
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| 615 | 11/05/2022 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 840,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, para fiscalização de retorno em Pariquera-Açu, no período de 17/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4453 |
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| 616 | 11/05/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em duas unidades de Apiaí, que dista 160km da subseção de Itapetininga, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022. Conforme indica o ID 4469 |
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| 617 | 11/05/2022 | 175/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 6.879,82 | R$ 5.974,58 | R$ 5.974,58 | R$ 0,00 | R$ 905,24 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico n° 06/2019,
Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2022 a 13/05/2023. |
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| 618 | 11/05/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar votação do PL 2564/2020, em Brasília , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4445 |
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| 619 | 11/05/2022 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o COREN-SP em atividades da Semana de Enfermagem na Escola técnica de Saúde Samuel Augusto Moreira na cidade de Campos do Jordão, no período de 08/05/2022 a 09/05/2022. Conforme indica o ID 4479 |
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| 620 | 11/05/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no municipio de Dois Córregos, no período de 26/05/2022 a 27/05/2022. Conforme indica o ID 4481 |
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| 621 | 11/05/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES INICIAIS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ, no período de 18/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4492 |
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| 611 | 10/05/2022 | 9/2020 | Estimativo | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 350,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, para fornecimento de domínio. |
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| 605 | 09/05/2022 | 12238/2021 | Ordinário | Material De Expediente | E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ:39.700.820/0001-21) | R$ 38.174,00 | R$ 38.174,00 | R$ 38.174,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reserva orçamentária para destinados a reposição de estoque de almoxarifado do Coren-SP, PE Nº 08/2022, objeto: Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Eduardo Rita
Bem – Proprietário – CPF Nº 018.789.330-60 – RG nº 5074152728 SSP/PC RS – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto, 82
– Bela Vista – São Paulo – SP . |
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| 606 | 09/05/2022 | 12238/2021 | Ordinário | Material De Expediente | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME (CNPJ:07.065.674/0001-13) | R$ 17.366,58 | R$ 17.366,58 | R$ 17.366,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME, pregão eletrônico n° 08/2022, Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Natalia
Martin Gonçalves – Administradora – CPF Nº 403.328.308-02 –RG nº 49.200.894-2 SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP. |
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| 607 | 09/05/2022 | 12238/2022 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ:13.021.891/0001-04) | R$ 12.113,00 | R$ 12.113,00 | R$ 12.113,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA DA SOGRA COMERCIO VEREJISTA LTDA, PE Nº 08/2022, Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Altino Paulo
Barboza – Administrador – CPF Nº 136.586.258-56 – RG nº 22.729.437-3 SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda
Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP . |
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| 608 | 09/05/2022 | 12238/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 10.394,30 | R$ 10.394,30 | R$ 10.394,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PE Nº 08/2022, material: Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Diego
Gonçalves – Sócio Gerente – CPF Nº 304.790.078-70– RG nº 32.589.968-X SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP . |
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| 609 | 09/05/2022 | 12238/2021 | Ordinário | Material De Expediente | Sobral Chaves e Carimbos LTDA (CNPJ:01.088.055/0001-68) | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobral Chaves e Carimbos LTDA, conforme PE Nº 08/2022 Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Cicero Prado
Sobral – Sócio Administrador – CPF Nº 231.077.401-44– RG nº 056371 SSP/MS – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto,
82 – Bela Vista – São Paulo – SP . |
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| 610 | 09/05/2022 | 12238/2021 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ:13.021.891/0001-04) | R$ 2.877,20 | R$ 2.877,20 | R$ 2.877,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA DA SOGRA COMERCIO VEREJISTA LTDA, conforme PE Nº 08/2022, Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Altino Paulo
Barboza – Administrador – CPF Nº 136.586.258-56 – RG nº 22.729.437-3 SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda
Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP .
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| 604 | 05/05/2022 | 13694/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –
Nº03/2022, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – avarias envolvendo o veículo Voyage (placa EUZ 5556) CS Brasil Transportes, encontradas por ocasião de sua “desmobilização”. |
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| 603 | 04/05/2022 | 216/2015 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1a VARA FEDERAL DE MAUA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 425,30 | R$ 425,30 | R$ 425,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1a VARA FEDERAL DE MAUA, para pagamento de processo: 00004856320154036140 RICARDO BARACHO FERREIRA |
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| 592 | 03/05/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4405 |
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