| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 580 | 02/05/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4387 |
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| 581 | 02/05/2022 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4388 |
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| 582 | 02/05/2022 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4389 |
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| 583 | 02/05/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4390 |
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| 584 | 02/05/2022 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4391 |
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| 585 | 02/05/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4392 |
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| 586 | 02/05/2022 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4394 |
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| 587 | 02/05/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4395 |
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| 588 | 02/05/2022 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.5 diárias, para cobertura jornalística (texto e fotografia) da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4396 |
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| 589 | 02/05/2022 | 177/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELO BERNARDINO (CPF:118.036.728-62) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4397 |
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| 590 | 02/05/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4404 |
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| 591 | 02/05/2022 | 59-ID 152475 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.513,44 | R$ 1.513,44 | R$ 286,56 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 20 de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/06/2022. Nota de Empenho n.º 591. |
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| 566 | 29/04/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 639,50 | R$ 639,40 | R$ 639,40 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 3 guias de DARE. |
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| 567 | 29/04/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 24.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme Processo Eletrônico n° 22/2021, Objeto: Item 3: Manual A5 II. Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa (simples
sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada
quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R$ 8,25 (oito reais e
vinte e cinco centavos). Item 5: Manual A4 I. Impressão de 200 até 400 páginas mais a capa (simplessem orelha); Dimensão (fechado): 210 x 297 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 2 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 200
unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R$ 16,00 (dezesseis reais). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022. |
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| 568 | 29/04/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme Pregão Eletrônico 22/2021, Descrição do Item: Formato aberto 210 x 148 mm; papel couchê brilhante 90 g/m²; impressão
em 4x4 cores; acabamento com refile simples. Até 10 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.
Acondicionados em lotes iguais de até 1.000 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R$ 0,18 (dezoito centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022
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| 569 | 29/04/2022 | 216/2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 235,77 | R$ 235,77 | R$ 235,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, para pagamento processo 00007258320148260491 Inscrição no CADIN – comunicado 915530/2022.
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| 565 | 28/04/2022 | 1937/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 884,97 | R$ 884,97 | R$ 884,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, reembolso conforme e justificativas apresentadas pela Gerente da GEAD por meio de despacho (ID 36139) e complementos (ID 36144, ID 36145 e ID 36146). |
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| 560 | 27/04/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais CRI/COREN-SP em reunião no município de Taquarivai/SP , no período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4322 |
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| 561 | 27/04/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP em atividade do projeto Ingressa: entrega de CIPs aos egressos do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Presidente Venceslau - FAPREV, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme indica o ID 4354 |
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| 562 | 27/04/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.5 diárias, para participar de reunião no Cofen em Brasília referente ao I Seminário Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, organizado pelo Conatenf, apoiado pelo Sinsaudesp, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme indica o ID 4359 |
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