| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 563 | 27/04/2022 | 652 - ID 153069 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 19 de 27/04/2022 até 26/05/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação 07/06/2022. Nota de Empenho n.º 563. |
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| 564 | 27/04/2022 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 17.407,16 | R$ 15.222,17 | R$ 13.037,17 | R$ 0,00 | R$ 2.184,99 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme PA 620/2017, Pregão Eletrônico n° 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme solicitação da GCC. |
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| 559 | 26/04/2022 | 254/2022 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA (CNPJ:72.302.409/0001-73) | R$ 26.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, referente ao processo administrativo: 254/2022, DL Nº 02/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de ônibus com motorista, visando o transporte de profissionais de enfermagem inscritos no Coren-SP, trecho: São Paulo com destino a Brasília e retorno.
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| 553 | 20/04/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE SÃO JOSE DO RIO PRETO CONFORME PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/079/2022 (id 4237 da solicitação anterior foi cancelado pela usuária equivocadamente). No período de 04/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4308 , |
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| 554 | 20/04/2022 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.5 diárias, para ministrar palestra presencial para os alunos da Fundação Educacional de Fernandópolis, temática: Empreendedorismo na Enfermagem, no dia 13 de abril de 2022, a partir das 19h no município de Fernandópolis. No período de 13/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4309 |
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| 555 | 20/04/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.5 diárias, para representar Coren-SP em reunião com o Poder Executivo e Poder Legislativo tendo como pauta a Regulamentação da Jornada de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e outras demandas referentes a valorização dos profissionais de enfermagem da Cidade de Taquarivaí. No período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4318. |
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| 556 | 20/04/2022 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 02 diárias, para atender a três designações da chefia técnica, de inspeções iniciais de rotina na cidade de Iporanga-SP. No período de 09/05/2022 a 11/05/2022. Conforme indica o ID 4335. |
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| 557 | 20/04/2022 | 1454-ID 153872 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 18 de 20/04/2022 até 19/05/2022 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/05/2022. Nota de Empenho n.º 557. |
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| 558 | 20/04/2022 | 26/2018 | Estimativo | Pedágios | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 50.000,00 | R$ 49.993,00 | R$ 48.243,24 | R$ 7,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( pagamento de Pedágios ) vigência contratual: 01/03/2021 a 28/02/2023, empenho complementar ao empenho n° 171/2022, conforme solicitação da GCC-Contratos |
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| 542 | 19/04/2022 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diária, para Inspeção em Silveiras, município com mais de 110Km da subseção de São José dos Campos, no período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4258 |
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| 543 | 19/04/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção de retorno em duas unidades de saúde municipais, em Apiaí-SP, município com distancia de 160km da subseção de Itapetininga, refeita solicitação de diária conforme orientação do gabinete (requisição anterior = ID 3767 que foi cancelada). No período de 26/01/2022 a 27/01/2022. Conforme indica o ID 4262 |
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| 544 | 19/04/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 41.129,28 | R$ 41.129,28 | R$ 41.129,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: Crédito Reclamante R$ 35.095,94, Honorários Perito R$ 2.523,75 ,Honorários Advocatícios: R$ 3.509,59, conforme Processo: 1001323-49.2018.5.02.0054. Autor: ALEXANDRO STEIN ANTUNES, conforme solicitação GEJUR via e-mail. |
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| 545 | 19/04/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 464,37 | R$ 464,37 | R$ 464,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO RECLAMADO, conforme Processo: 1001323-49.2018.5.02.0054. Autor: ALEXANDRO STEIN ANTUNES, conforme solicitação GEJUR via e-mail. |
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| 546 | 19/04/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5.764,60 | R$ 5.764,60 | R$ 5.764,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de processo trabalhista: ALEXANDRO STEIN ANTUNES, processo: 1001323-49.2018.5.02.0054. |
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| 547 | 19/04/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, para inspeções no múnicipio de Igarapava, No período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4280 |
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| 548 | 19/04/2022 | 1557/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalização em Tapiratiba, município com distância da Subseção de Campinas de 182 Km. No período de 19/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4292 |
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| 549 | 19/04/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE ITAPETININGA, No período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4313 |
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| 550 | 19/04/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 536,11 | R$ 536,11 | R$ 536,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de despesas com a taxa de licença funcionamento Alvará do exercício de 2022 da subseção de Marília. |
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| 551 | 19/04/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 195,38 | R$ 195,38 | R$ 195,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Taxas de licença para elevador - 2022, Elevador – chapa nº 046515 Unidade Coren-Sp Educação. |
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| 552 | 19/04/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 976,90 | R$ 976,90 | R$ 976,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente a Taxas de licença para elevadores e escada rolante - 2022, Elevador – chapa nº 070301, Elevador – chapa nº 024273, Elevador – chapa nº 070302, Escada rolante – chapa nº 076830, Escada rolante – chapa nº 076829 . Unidade Sede. |
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