| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 480 | 24/03/2022 | 48/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 6.983,50 | R$ 6.983,50 | R$ 6.983,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação 04/2019,Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018. |
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| 481 | 24/03/2022 | 3417/2018 | Global | Serviços De Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 33.815,32 | R$ 26.130,02 | R$ 26.130,02 | R$ 0,00 | R$ 7.685,30 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, conforme PA 3417/2018, Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2019 , Contrato nº: 13/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS
• Vigência contratual: 07/04/2022 a 06/04/2023 . |
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| 469 | 23/03/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília-DF durante votação requerimento de urgência PL2564/20, 21 deslocamento carro até Brasília, 22 votação requerimento, 23 agenda com lideres dos deputados, 24 retorno a São Paulo, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022 ID.4166.
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| 470 | 23/03/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 Motivo: acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020, 21/03 saída COREN SP com destino a Brasília- DF 22/03 acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020 23/03 visita nos gabinetes dos líderes dos Deputados anexo IV 24/03 retorno a sede do COREN SP, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4164.
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| 471 | 23/03/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar Coren - SP em mobilização Pró PL 2564: 21 saída COREN SP com destino a Brasília- DF 22 acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020 23 visita nos gabinetes dos líderes dos Deputados anexo IV 24 retorno a sede do COREN SP, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4161.
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| 472 | 23/03/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,50 Observação: Saída de São Paulo, no dia 21/03/22 no período da manhã, com previsão de chegada a Brasília no mesmo, no período da noite, cumprindo agenda nos dias 22 e 23/03, devendo iniciar o retor a São Paulo no dia 24/03 no período da manhã com previsão de chegada +-as 00hs00, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4160.
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| 473 | 23/03/2022 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 para Motivo: Designa Conselheiros para participarem de mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564, em Brasília -DF. Saindo da Sede do Coren-sp em 21/03/2022 e retorno 24/03/2022, ID: 4159. |
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| 474 | 23/03/2022 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 para Motivo: Designa Conselheiros para participarem de mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564, em Brasília ? DF. Saindo da Sede do Coren-sp em 21/03/2022 e retorno 24/03/2022, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4158. |
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| 475 | 23/03/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 para Motivo: Participar como representante do Coren-SP da 539ª Reunião Ordinária do Plenário, do Conselho Federal de Enfermagem ? Cofen, a realizar-se de 21 a 25 de março de 2022, conforme Calendário de Atividades 2022 do Cofen, Período de: 23/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4137.
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| 476 | 23/03/2022 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Atividade realizada durante o período de 03 dias na sede (SP): Participação no curso de gestão de projetos dias 28 e 30/03 Reunião técnica de gerência com equipe de fiscais da área 03 - SP, Período de: 28/03/2022 Até: 30/03/2022, ID. ID: 4171 .
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| 477 | 23/03/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para Motivo: Dia 29/03/2022: inspeção na Santa Casa de Ituverava, código 830. No dia 30/03/2022, inspeções nas instituições CEARNE - centro de atendimento e reabilitação, código 30914; ESF José Buranelo Neto, código 40093 e ESF Central, código 40094, Período de: 29/03/2022 Até: 30/03/2022, ID: 4169.
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| 478 | 23/03/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realizar inspeções conforme planejamento de 2022, retomado em 14/03/2022, As possibilidades de trajetos pelo Google Maps foram anexados ao formulário de requisição. Os municípios atendem a distância preconizada na última decisão e são localidades com acesso por pista extremamente sinuosa, vicinal em parte dela, além de haver tráfego de carretas (pólo de mineração no Estado). Embora haja estimativa de tempo pelo Google Maps, não raras situações esse tempo é acrescido em até 50% pelas condições da pista, do clima (área com muita neblina e nevoeiro) e do tráfego de veículos pesados, o que aumenta inclusive o risco de acidentes. Assim, a fim de evitar dois deslocamentos desnecessários, solicita-se a diária para que no primeiro dia seja realizado o código 8840, seguido do 8842, com possibilidade de pernoite no município de passagem (Apiaí), uma vez que o município até a última inspeção dispunha apenas de uma única pousada que raramente tinha vagas por abrigar trabalhadores das mineradoras. Após o pernoite, segue-se viagem para a Subseção, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022, ID: 4167.
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| 479 | 23/03/2022 | 150/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Apurar denúncia de ausência/inexistência de enfermeiro na ESF Barra do Azeite, código 12723, em Cajati, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022, ID. 4148.
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| 467 | 22/03/2022 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realizar inspeções, Período de: 23/03/2022 Até: 24/03/2022,ID. 4150.
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| 468 | 22/03/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o Coren/SP em atividade do Núcleo de Atividade de Acompanhamento a Fiscalização (NAAF) conforme portaria Coren 049/2022, em São José do Rio Preto - SP, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID. 4110.
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| 461 | 21/03/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Inspeção de rotina nas instituições, Realizadas correções solicitadas, adicionado print de tela da agenda do SIC2.0 com a programação das inspeções.. A diária se fez necessária, pois foram realizadas duas inspeções em dias consecutivos no município, Período de: 20/01/2022 Até: 21/01/2022, ID. 3752.
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| 462 | 21/03/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Inspeção de rotina nas instituições, Adicionado print de tela do SICSP2.0 com as inspeções programadas em agenda de fiscalização para janeiro de 2022 e google maps com as distâncias das instituições. A diária foi necessária pois foram realizadas duas inspeções no município em dias consecutivos. Os demais documentos solicitados já se encontravam salvos em documento, Período de: 11/01/2022 Até: 12/01/2022, ID. 3753.
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| 463 | 21/03/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária para Justificativa: Devido alteração no planejamento anual de rotina solicitada pelo COFEN e necessidade de realizar inspeções em instituições que atendem COVID-19, houve reprogramação das instituições a serem inspecionadas, Período de: 01/02/2022 Até: 02/02/2022, ID. 3830.
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| 464 | 21/03/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 537,68 | R$ 537,68 | R$ 537,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento 2022. |
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| 465 | 21/03/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 393,28 | R$ 393,28 | R$ 393,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento 2022. |
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