| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 85 | 03/01/2022 | 3117/2016 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.460.791,04 | R$ 971.387,20 | R$ 971.387,20 | R$ 489.403,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Refeição, .Vigência contratual: 24/04/2020 a 23/04/2021, conforme Relação da GCC. |
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| 86 | 03/01/2022 | 2896/2016 | Estimativo | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 3.853,33 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 653,33 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2021 a 19/10/2022. Valor total do contrato : R$ 4.800,00., conforme Relação da GCC. |
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| 87 | 03/01/2022 | 1150/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 37.016,50 | R$ 28.683,99 | R$ 28.683,99 | R$ 8.332,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº
27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA.Valor total do contrato:R$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2021 a 01/10/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 88 | 03/01/2022 | 2226/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 42.133,50 | R$ 4.428,10 | R$ 4.428,10 | R$ 0,00 | R$ 37.705,40 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022,conforme Relação da GCC. |
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| 89 | 03/01/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participação como Presidente do Coren-SP na 537ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília ? DF, no período de 23/01/2022 a 27/01/2022,ID 3730.
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| 90 | 03/01/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, pagamento de 3,50 diárias para Motivo: REPRESENTAR O COREN-SP NO curso de integridade e inauguração da sede do coren-RN, no período: 09/01/2022 a 12/01/2022, conforme ID. 3744.
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| 91 | 03/01/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diária por Motivo: Participar como Presidente do Coren-SP no curso do Programa de Integridade, na modalidade presencial, Natal ? RN, no período de 09/01/2022 a 12/01/2022 ID.3745.
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| 92 | 03/01/2022 | 1765/2017 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R$ 3.600,00, Vigência contratual: 19/09/2021 a 18/09/2022, PA de contratação nº 1765/2017. |
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| 93 | 03/01/2022 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,referente ao contrato n° 15/2019, vinculado a concorrência n° 01/201. Objeto: Serviços de Publicidade. Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 vigência 17/04/2021 a 16/04/2022, PA de contratação n° 464/2018. |
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| 94 | 03/01/2022 | 1440/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 4.101,34 | R$ 4.101,34 | R$ 4.101,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, conforme Pregão Eletrônico n° 07/2018, objeto: TRATAMENTO QUÍMICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA PARA AR-CONDICIONADO Vigência Contratual: 25/04/2021 a 24/04/2022, conforme relação da GCC. |
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| 95 | 03/01/2022 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 134.568,42 | R$ 134.568,42 | R$ 134.568,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, subprocesso 1412/2018, PE n° 10/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação, Vigência Contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022,conforme Relação de Empenho. |
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| 96 | 03/01/2022 | 1412/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 383.513,73 | R$ 383.413,36 | R$ 383.413,36 | R$ 100,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme subprocesso 1412/2018, Pregão Eletrônico n° 10/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP , vigência contratual: DE 26/07/2021 A25/07/2022, Conforme relação da GCC. |
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| 97 | 03/01/2022 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 120.000,00 | R$ 118.268,00 | R$ 118.268,00 | R$ 1.732,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017 . Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Vigência contratual: 06/07/2021 a 05/07/2022, conforme relação da GCC. |
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| 98 | 03/01/2022 | 2313/2017 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 74.585,22 | R$ 63.594,18 | R$ 63.594,18 | R$ 0,00 | R$ 10.991,04 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, eferente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. Conforme Relação da GCC. |
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| 99 | 03/01/2022 | 765/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 20.011,50 | R$ 17.540,51 | R$ 17.540,51 | R$ 0,00 | R$ 2.470,99 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato n° 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 19/2018, PA de contratação n° 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2021 a 31/10/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 80 | 03/01/2022 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 4.585,20 | R$ 4.585,20 | R$ 4.585,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme relação da GCC. |
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| 81 | 03/01/2022 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 6.877,84 | R$ 6.877,84 | R$ 6.877,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 82 | 03/01/2022 | 98999/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 68.782,10 | R$ 54.242,96 | R$ 54.242,96 | R$ 782,72 | R$ 13.756,42 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 21/2017, 2266/2016. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 165.077,04 .Vigência contratual: 01/06/2021 a 31/05/2022, ,conforme Relação da GCC. |
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| 83 | 03/01/2022 | 4190/2015 | Global | Serviços De Informática | 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03) | R$ 12.366,73 | R$ 12.366,73 | R$ 12.366,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, conforme PA.4190/2015, Pregão Eletrônico n° 12/2017, Objeto: Garantia e Suporte Storage valor total do Contrato: R$ 31.574,64. do empenho: 22/05/2021 a 21/05/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 84 | 03/01/2022 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 725.011,43 | R$ 574.278,64 | R$ 574.278,64 | R$ 150.732,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação.Vigência contratual: 24/04/2020 a 23/04/2021, Conforme Relação da GCC. |
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