| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 100 | 03/01/2022 | 1472/2018 | Global | Serviços De Informática | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 54.482,09 | R$ 20.628,09 | R$ 20.628,09 | R$ 19.000,00 | R$ 14.854,00 |
| Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA
de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Valor total do contrato R$109.408,56 Vigência contratual: 01/04/2021 a 31/03/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 101 | 03/01/2022 | 1341/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 39.442,72 | R$ 39.442,72 | R$ 39.052,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, eferente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: R$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2021 a 03/11/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 102 | 03/01/2022 | 3559/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52) | R$ 20.448,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.448,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, conforme processo administrativo : 3559/2019, pregão eletrônico 24/2018, Objeto: : Limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas do edifício Sede do Coren-SP Vigência Contratual: 13/02/2021 a 12/03/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 103 | 03/01/2022 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 8.812,83 | R$ 8.812,83 | R$ 8.812,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico n° 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022, conforme Relação de Empenhos da GCC. |
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| 104 | 03/01/2022 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 1.422,30 | R$ 1.396,70 | R$ 1.396,70 | R$ 25,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019.
Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 105 | 03/01/2022 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 1.422,30 | R$ 1.396,70 | R$ 1.396,70 | R$ 25,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, Valor empenhado a BERENICE SABIONI,referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto:
Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001- Valor total da contratação: R$ 62.821,93, Conforme Relação da GCC. |
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| 106 | 03/01/2022 | 629/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 8.000,00 | R$ 1.023,92 | R$ 1.023,92 | R$ 6.976,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Valor toral da contratação: R$ 62.821,93. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, conforme Relação da GCC. |
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| 107 | 03/01/2022 | 3417/2018 | Global | Serviços De Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 10.900,48 | R$ 10.900,48 | R$ 10.900,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2021 a 06/04/2022) conforme relação da GCC. |
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| 108 | 03/01/2022 | 1941/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 100.000,00 | R$ 71.550,64 | R$ 71.550,64 | R$ 0,00 | R$ 28.449,36 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato n° 02/2019, PA de contratação n° 1288/2019. Objeto: Publicações
no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado |
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| 109 | 03/01/2022 | 2100/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024, conforme relação da GCC. |
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| 110 | 03/01/2022 | 175/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 3.556,30 | R$ 3.556,30 | R$ 3.556,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico n° 06/2019,
Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2021 a 12/05/2022. |
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| 111 | 03/01/2022 | 1882/2018 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 50.379,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.379,23 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. |
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| 112 | 03/01/2022 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 5.080.970,64 | R$ 4.807.442,30 | R$ 4.367.620,75 | R$ 0,00 | R$ 273.528,34 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 113 | 03/01/2022 | 1222/2020 | Estimativo | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 63.243,84 | R$ 57.223,61 | R$ 52.018,54 | R$ 0,00 | R$ 6.020,23 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual:10/09/2020 a 09/03/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 114 | 03/01/2022 | 2463/2021 | Estimativo | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 56.879,96 | R$ 51.233,66 | R$ 51.233,66 | R$ 0,00 | R$ 5.646,30 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal n° 0882/2020, Pregão Eletrônico n° 07/2020, contrato n° 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Valor total da contratação: R$ 79.987,44, vigência contratual de 17/09/2020 a 16/09/2021,conforme Relação da GCC. |
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| 115 | 03/01/2022 | 2266/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 33.189,87 | R$ 15.770,49 | R$ 15.770,49 | R$ 0,00 | R$ 17.419,38 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, eferente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA , 2264/2019. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Coren Educação . Valor total do contrato: R$ 37.500,35 .Vigência contratual: 22/10/2021 a 21/10/2022, conforme realçao da GCC. |
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| 116 | 03/01/2022 | 4337/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 24.960,18 | R$ 24.960,18 | R$ 23.771,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, eferente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2021 a 15/11/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 117 | 03/01/2022 | 1264/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17) | R$ 19.250,00 | R$ 19.250,00 | R$ 19.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., eferente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 118 | 03/01/2022 | 412/2021 | Global | Locação De Bens Móveis | HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA (CNPJ:07.594.306/0001-62) | R$ 7.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, conforme sub processo 11148/2021, DL N° 07/2021, objeto:
Prestação de Serviços de Locação de Fragmentadora de papel de alta performance, vigência contratual: 10/08/2021 a 09/08/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 119 | 03/01/2022 | 3381/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 1.069.325,63 | R$ 440.926,71 | R$ 407.569,09 | R$ 328.398,92 | R$ 300.000,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico n° 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. |
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