| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1233 | 12/06/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar as demandas do Gabinete da presidência com os projetos da gestão, Leme-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7258. |
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| 1234 | 12/06/2023 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2.50 diárias, para o Evento realizado pelo GT de enfermagem estética em ribeirão preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7267. |
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| 1235 | 12/06/2023 | 0026/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 28.295,06 | R$ 9.431,68 | R$ 9.431,68 | R$ 0,00 | R$ 18.863,38 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 21/2018, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS.
Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023 . |
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| 1236 | 12/06/2023 | 1580 id 161550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 254,16 | R$ 254,16 | R$ 745,84 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 30 de 12/06/2023 até 11/07/2023 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para apresentação de prestação de contas 23/07/2023. Nota de Empenho n.º 1236. |
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| 1237 | 12/06/2023 | 7518/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestra, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7164. |
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| 1238 | 12/06/2023 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 22/05/2023, conforme id 7174. |
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| 1239 | 12/06/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7196. |
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| 1240 | 12/06/2023 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7233. |
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| 1241 | 12/06/2023 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7240. |
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| 1242 | 12/06/2023 | 1977/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7241. |
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| 1243 | 12/06/2023 | 1978/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7243. |
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| 1244 | 12/06/2023 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7268. |
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| 1245 | 12/06/2023 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação , nos dias 08/05 e 29/05/2023, conforme id 7226. |
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| 1222 | 07/06/2023 | 85 id 160055 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos 29 n.º de 07/06/2023 até 06/07/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/07/2023. Nota de Empenho n.º 1222. |
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| 1223 | 07/06/2023 | 2462/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para pagamento de 0.50 diárias, para Solicitação de palestra para semana de enfermagem, via programa Cuidando de quem cuida, no Período de: 25/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7216. |
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| 1224 | 07/06/2023 | 2889/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Organização e participação do I Simpósio de Feridas e Estética do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da Portaria 143/2023, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7221. |
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| 1225 | 07/06/2023 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para a Organização e participação do 1 Simpósio de Feridas e Estéticas do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da portaria 143/2023, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7222. |
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| 1226 | 07/06/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 1227 | 07/06/2023 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7035. |
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| 1228 | 07/06/2023 | 1290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 04/05/2023, conforme id 7037. |
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