| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1265 | 13/06/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para a Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes no Senac Ribeirão Preto, no Período de: 17/06/2023 Até: 18/06/2023, ID: 7289.
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| 1266 | 13/06/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, Santa Bárbara D'Oeste-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7291. |
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| 1267 | 13/06/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme id 7194. |
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| 1268 | 13/06/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em 12/06 Cunha, 13/06 Lagoinha, 14/06 São Luiz Paraitinga e 15/06 Natividade da Serra, para renovar carteiras profissionais, Minimizar a inadimplência, Aproximar o Conselho dos profissionais, Natividade da Serra -SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7296. |
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| 1269 | 13/06/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Santa Bárbara D'Oeste-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7297. |
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| 1270 | 13/06/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7232. |
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| 1271 | 13/06/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Apresentação Coren Sem Fronteiras - Coren Com você, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7299. |
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| 1272 | 13/06/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Américo Brasiliense-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7302 |
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| 1273 | 13/06/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para o Conselheiro Fernando Henrique Vieira Santos acompanhar o Presidente do Coren-SP, na 554ª Reunião Ordinária Externa do Plenário do Cofen, entre os dias 19 e 22 de junho de 2023, com início às 09h, na cidade de Manaus-AM, no Período de: 18/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7304. |
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| 1274 | 13/06/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para o pagamento de 1.50 diárias,16/06/2023 para Realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes do curso técnico em enfermagem em Assis ,17/06/2023 Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico em enfermagem, Assis-SP, no Período de: 16/06/2023 Até: 17/06/2023, ID: 7308. |
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| 1275 | 13/06/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Solicitação de instituição para ministrar capacitação em PCR e emergências obstétricas a todos os colaboradores, Monte Azul Paulista-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7317. |
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| 1276 | 13/06/2023 | 006/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para Auxílio representação para as atividades do projeto Coren com Você nas cidades de Americana e Sumaré, Americana-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7323. |
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| 1277 | 13/06/2023 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 2.012,00 | R$ 2.012,00 | R$ 2.012,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7235. |
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| 1278 | 13/06/2023 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7245. |
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| 1279 | 13/06/2023 | 3048/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA BACELLAR CASES DA SILVEIRA (CPF:089.952.978-08) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BACELLAR CASES DA SILVEIRA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 20/04/2023, conforme id 7212. |
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| 1280 | 13/06/2023 | 2357/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ENÉIAS EMANUEL LIMA (CPF:154.122.408-60) | R$ 4.779,00 | R$ 4.779,00 | R$ 4.779,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENÉIAS EMANUEL LIMA, para pagamento de 17.50 diárias, para fins de "Estou em Itapetininga substituindo um colega durante as férias dele", Itapetininga-SP, no Período de: 02/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7080. |
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| 1281 | 13/06/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 14/06/2023 – horário: 8h30 às 12h –Na Sede do Coren – SP na Alameda Ribeirão Preto nº 82 São Paulo. Item 1 – WELLCOME COFFEE A (15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 30 POR EVENTO. Valor Unitário: R$ 35,50. Atendimento a demanda do evento “Posse de Comissão deÉtica do Coren-SP” O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 11H30 e 15h30. |
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| 1230 | 12/06/2023 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para a Organização e participação do 1 Simpósio de Feridas e Estéticas do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da portaria 143/2023, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7222. |
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| 1231 | 12/06/2023 | 2888/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação em I Simpósio de Feridas e Estética do COREN SP que será realizado em Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID:7234. |
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| 1232 | 12/06/2023 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção, Santana da Ponte Pensa-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 20/06/2023, ID: 7244. |
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