| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 620 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.037,68 | R$ 2.278,26 | R$ 2.278,26 | R$ 0,00 | R$ 759,42 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 9.113,04 |
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| 621 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.365,96 | R$ 1.774,47 | R$ 1.774,47 | R$ 0,00 | R$ 591,49 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no NAPE Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 7.097,88 |
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| 622 | 31/08/2021 | 10664/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | P H G DISTRIBUIDORA DE LATICÍCNIOS LTDA (CNPJ:34.250.538/0001-76) | R$ 1.550,00 | R$ 1.304,16 | R$ 1.304,16 | R$ 0,00 | R$ 245,84 |
| Valor empenhado a P H G DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme processo 10664/2021, Dispensa de Licitação n° 08/2021, Termo de Contrato nº 24/2021, Objeto: Aquisição sob demanda de água mineral natural potável para
atendimento de necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação Vigência Contratual: 13/09/2021 a 12/09/2022. |
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| 623 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.819,48 | R$ 2.864,61 | R$ 2.864,61 | R$ 0,00 | R$ 954,87 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 11.458,44 |
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| 624 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 5.158,36 | R$ 3.868,77 | R$ 3.868,77 | R$ 0,00 | R$ 1.289,59 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 15.475,08 |
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| 625 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.292,60 | R$ 1.719,45 | R$ 1.719,45 | R$ 0,00 | R$ 573,15 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 6.877,80 |
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| 626 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.438,92 | R$ 2.579,19 | R$ 2.579,19 | R$ 0,00 | R$ 859,73 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 10.316,76 |
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| 606 | 30/08/2021 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Representação atendendo a convocatória do NAAF, saindo de São Paulo 16/08 as 15hs, com destina a Sub de Presidente Prudente, para realização de atividades pelo NAAF, no período de 16/08/2021 até 21/08/2021. Conforme indica ID nº 2863. |
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| 607 | 30/08/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Palestra em Sorocaba com a primeira as 20 hs e a oitra dia seguinte as 10 da manhã, no período de 24/08/2021 até 25/08/2021. Conforme indica ID nº 2892. |
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| 608 | 30/08/2021 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião na Cidade de Ubarana-SP, no período de 30/08/2021 até 31/08/2021. Conforme indica ID nº 2898. |
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| 609 | 30/08/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.154,32 | R$ 1.154,32 | R$ 1.154,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL, para pagamento de processo: 2224-71.2014.4.03.6313 Autor: Marla Muniz Mares de Oliveira referente: Condenação em repetição de valor relativo às anuidades de 2010 e 2011 (Aux. Enfermagem), bem como honorários do patrono da parte autora.
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| 602 | 27/08/2021 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 9.526,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.526,62 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Coren Educação Vigência Contratual: 01/09/2021 a 30/09/2021.
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| 603 | 27/08/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 1.247,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.247,80 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA,conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Coren Educação Vigência Contratual: 01/09/2021 a 30/09/2021.
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| 604 | 27/08/2021 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 3.444,94 | R$ 3.237,41 | R$ 3.237,41 | R$ 0,00 | R$ 207,53 |
| Valor empenhado a AGILE TRCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Subseção Campinas Vigência Contratual: 01/09/2021 a 30/09/2021.
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| 605 | 27/08/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 264,72 | R$ 152,96 | R$ 152,96 | R$ 0,00 | R$ 111,76 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Subseção Campinas Vigência Contratual: 01/09/2021 a 30/09/2021.
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| 601 | 26/08/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 34,91 | R$ 34,91 | R$ 34,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guias de Recolhimento de DARE-São Paulo. |
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| 597 | 25/08/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 23/08/21: inspeção de retorno/denúncia/ofício VISA - Hospital Samaritano de Santa Bárbara D Oeste, código 43402 . 24/08/21: inspeção retorno/denúncia-Hospital Santa Filomena, código 3845 em Rio Claro e inspeção inicial código 9929-Unimed Pirassununga, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2885. |
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| 598 | 25/08/2021 | 559/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 293,00 | R$ 293,00 | R$ 707,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 53 de 25/08/2021 até 23/09/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/10/2021. Nota de Empenho n.º 598. |
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| 599 | 25/08/2021 | 324/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 1.000,00 | R$ 106,29 | R$ 106,29 | R$ 893,71 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 54 de 25/08/2021 até 23/09/2021 em favor de JORGE BORGES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/10/2021. Nota de Empenho n.º 599. |
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| 600 | 25/08/2021 | 462/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 335,56 | R$ 335,56 | R$ 664,44 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 55 de 25/08/2021 até 23/09/2021 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/10/2021. Nota de Empenho n.º 600. |
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