| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 549 | 09/08/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Visita técnica do COFEN, no período de 16/08/2021 até 19/08/2021. Conforme indica ID nº 2708 |
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| 550 | 09/08/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participação em reunião de coordenadores de fiscalização do COFEN, no período de 31/08/2021 até 02/09/2021. Conforme indica ID nº 2726. |
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| 551 | 09/08/2021 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar inspeção de retorno do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (14361), no período de 17/08/2021 até 18/08/2021. Conforme indica ID nº 2730 |
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| 552 | 09/08/2021 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de oitiva PE 70/2020, conforme portaria 016/2021, no período de 05/08/2021 até 06/08/2021. Conforme indica ID nº 2737. |
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| 553 | 09/08/2021 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalização para atender denúncia - cód. 36795 - SAMU 192, de Pariquera-Açu; Fiscalização inicial - Cód. 43530 - PS Dr. Manuel Perez Bazan, de Juquiá; e Fiscalização inicial - Cód. 1638 - Hospital Santo Antônio, de Juquiá, no período de 17/08/2021 até 18/08/2021. Conforme indica ID nº 2761. |
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| 554 | 09/08/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita com fiscais pelo projeto NAAF. Subseção São José dos Campos, no período de 05/08/2021 até 06/08/2021. Conforme indica ID nº 2771 |
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| 555 | 09/08/2021 | 3633/2019 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:21.168.531/0001-68) | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2020, Autorização de Compra nº 14/2021, Pregão Eletrônico n° 08/2020, Objeto: conforme , Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP. Publicação semestral. Formatofechado: 20,0cm x 26,5cm (sem argens); Formato aberto:40,0cm x 26,5cm (sem margens); Miolo: 44 (quarenta e q u atro) páginas, 4x4 cores, papel tipo couchê, brilho L 2, com gramatura de 80g/m²; Capa: 4(quatro) 4x4 cores,papel tipo couchê, brilho L 2,com 170g/m² e aplicação deverniz total UV brilhante . |
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| 556 | 09/08/2021 | 3633/2019 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08) | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, ATA de registros de preços Nº 27 de 2020. Autorização de compras Nº 13/2021. Serviços gráficos, decorrentes do PE Nº 27/2020 PA Nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP. |
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| 546 | 06/08/2021 | 3460/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME (CNPJ:08.636.629/0001-34) | R$ 9.708,60 | R$ 9.708,60 | R$ 9.708,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME, Aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - TIPO 1 (GUICHÊS),
material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 600 e 700 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm.
Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 05 (cinco) unidades. Valor Unitário: R$ 114,12 (cento e quatorze reais e doze centavos).
Aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA – TIPO 2 (MESAS DE ATENDIMENTO E BALCÕES), material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 900 e 1100 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm. Características adicionais: A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 60 (sessenta) unidades. Valor Unitário: R$ 152,30 (cento e cinquenta e dois reais e trinta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços
14/04/2021 à 13/04/2022 |
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| 547 | 06/08/2021 | 3127/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI (CNPJ:17.232.934/0001-51) | R$ 10.980,00 | R$ 1.798,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.181,58 |
| Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. |
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| 548 | 06/08/2021 | 3127/2020 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI (CNPJ:17.232.934/0001-51) | R$ 427,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,80 |
| Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. |
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| 543 | 05/08/2021 | 2792/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 19.080,00 | R$ 6.203,70 | R$ 3.081,90 | R$ 0,00 | R$ 12.876,30 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Subseção Santo André - Valor Total Contratado R$ 40.186,44 Vigência Contratual de 05/07/2021 À 04/07/2022, conforme Pregão Eletrônico n° 11/2020,PA 3214/20219. |
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| 544 | 05/08/2021 | 2792/2020 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 2.026,44 | R$ 102,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.923,52 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Subseção Santo André - Valor Total Contratado R$ 40.186,44 Vigência Contratual de 05/07/2021 À 04/07/2022 conforme Pregão Eletrônico n° 11/2020,PA 3214/20219. |
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| 545 | 05/08/2021 | 412/2021 | Global | Locação De Bens Móveis | HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA (CNPJ:07.594.306/0001-62) | R$ 10.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, conforme sub processo 11148/2021, DL N° 07/2021, objeto: Prestação de Serviços de Locação de Fragmentadora de papel de alta performance, vigência contratual: 10/08/2021 a 09/08/2022, valor total da contratação R$ 10.000,00. |
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| 541 | 04/08/2021 | 10142/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 45 de 04/08/2021 até 02/09/2021 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/09/2021. Nota de Empenho n.º 541. |
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| 542 | 04/08/2021 | 443/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 889,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 46 de 04/08/2021 até 02/09/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/09/2021. Nota de Empenho n.º 542. |
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| 540 | 03/08/2021 | 1417/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:15.299.799/0001-36) | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.250,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, Objeto: Treinamento em “Gestão de Projetos” DIspensa de Licitação Nº 05/2021.
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| 538 | 02/08/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamentos de 0,50 diárias, para fins de OITIVA do PE 193/2020 agendada para 30/07/2021 às 9hs. Além de ter processos a darem ciência no conselho, no período de 30/07/2021 até 30/07/2021. Conforme indica ID nº 2695. |
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| 539 | 02/08/2021 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | VIVO S.A (CNPJ:02.449.992/0056-38) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S.A, para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021
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| 536 | 30/07/2021 | 515/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.800,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 1.316,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 44 de 30/07/2021 até 28/08/2021 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/09/2021. Nota de Empenho n.º 536. |
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