| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1209 | 02/06/2023 | 3487/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Coren com você e Organização e participação no I Simpósio de Feridas e Estética do COREN-SP, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7230. |
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| 1210 | 02/06/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para ir Em atendimento a portaria de designação, Brasília-DF, no Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7231. |
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| 1211 | 02/06/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação da Reunião de Coordenadores de Fiscalização na sede do Cofen em Brasília-DF nos dias 13 a 15/06/2023, no Período de: 12/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7236. |
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| 1212 | 02/06/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3.50 diárias, para Atender a Portaria Participar da reunião de coordenadores de fiscalização na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, dias 13 a 15/06/2023, no Período de: 12/06/2023 Até: 15/06/2023,ID: 7237. |
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| 1213 | 02/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 04 guias de Dare. |
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| 1214 | 02/06/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias, para Atividade da semana da enfermagem representando o Coren-SP, Avaré-SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7178. |
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| 1215 | 02/06/2023 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 61.301,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.301,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme PE 12/2018, ADMINISTRAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS Vigência contratual: 06/07/2022 a 05/07/2023. |
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| 1185 | 01/06/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Participar da Semana de Enfermagem de Araçatuba como Conselheira e Palestrante, Araçatuba-SP, no Período de: 18/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7152. |
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| 1186 | 01/06/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 543,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar palestra em Campos do Jordão na semana da enfermagem, pelo projeto cuidando de quem cuida. Saída no dia 08/05, palestra realizada dia 09/05 no período da manhã e no dia 10/05 no período da tarde, retornamos para São Paulo logo após o evento, Campos do Jordão-SP, no Período de: 09/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7154. |
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| 1187 | 01/06/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra da enfermagem na unimed Tatui, 14h e palestra de enfermagem no colégio CENEP- Tatuí-SP, no Período de: 19/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7155. |
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| 1188 | 01/06/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação como Presidente nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, no primeiro semestre de 2023, sendo a participação na 553ª ROP em Brasília, no Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023. ID: 7200. |
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| 1189 | 01/06/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação como Presidente nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, sendo a 554ª ROP na cidade de Manaus, de 19 a 24 de junho, Manaus-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7224. |
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| 1190 | 01/06/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2.50 diárias, para Palestra da semana da enfermagem, Santa Rita do Passa Quatro-SP, no Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 7143. |
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| 1191 | 01/06/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7013. |
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| 1192 | 01/06/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestras no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7073. |
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| 1193 | 01/06/2023 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego e da Câmara Técnica, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7103. |
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| 1194 | 01/06/2023 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7132. |
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| 1195 | 01/06/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7137. |
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| 1183 | 31/05/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 Guia Dare , Taxa de Vistoria de Bombeiro 2023, Sede. |
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| 1184 | 31/05/2023 | 580 id 160550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 28 de 31/05/2023 até 29/06/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 11/07/2023. Nota de Empenho n.º 1184. |
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