| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 530 | 11/04/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de três inspeções iniciais no município de Brotas, não fiscalizadas desde 2015; município com distancia maior de 200km da subseção de Itapetininga , deslocamento médio 3h30, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4269 |
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| 531 | 11/04/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0,5 diária, para PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS AOS ALUNOS DO 6ºs E 9ºs ANOS DA ESCOLA ESTADUAL MARCO ANTONIO PRUDENTE DE TOLEDO , NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. No período de 06/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4277 |
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| 513 | 08/04/2022 | 1252/2020 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 3.920,91 | R$ 499,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.421,67 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Assessoria Contábil , Vigência contratual: 12/04/2022 a 11/04/2023 |
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| 514 | 08/04/2022 | 1882 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 124.010,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124.010,41 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023
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| 515 | 08/04/2022 | 11945/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | Robson S Lacerda (CNPJ:30.296.870/0001-10) | R$ 4.064,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.064,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson S Lacerda, subprocesso n° 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar
Vigência Contratual DE 14/04/2022 À 13/09/2024.
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| 510 | 07/04/2022 | 953/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA (CNPJ:10.416.091/0001-02) | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA, conforme IN Nº 01/2022, Objeto da Licitação Treinamento com a temática Fiscalização Administrativa de
Contratos Terceirizados . |
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| 511 | 07/04/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diária para Motivo: Participar como Conselheiro Presidente do Coren-SP, na 540ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, entre os dias 25 a 29 de abril de 2022, com início às 09h, na cidade de Brasília-DF, Período de: 26/04/2022 Até: 28/04/2022. |
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| 512 | 07/04/2022 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda.
• Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. |
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| 509 | 06/04/2022 | 868-ID 153285 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.000,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 15 de 06/04/2022 até 05/05/2022 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/05/2022. Nota de Empenho n.º 509. |
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| 506 | 05/04/2022 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias Motivo: Atender solicitação do Ministério Público de Agudos e designação da Chefia Técnica, Período de: 22/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4126. |
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| 507 | 05/04/2022 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,00 diárias para Motivo: Realizar fiscalização em cumprimento ao planejamento anual, Período de: 11/04/2022 Até: 14/04/2022,ID: 4204. |
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| 508 | 05/04/2022 | 196/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento do processo: 0000399-62.2022.8.26.0453, Autor: Maria Laura Barros Khouri |
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| 505 | 04/04/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, Nº do Subprocesso 13966/2021, Número da Licitação PE 22/2021, Item 3: Manual A5 II. Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos)Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022. |
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| 500 | 01/04/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Designado Presidente para participar da Assembleia Extraordinária de Presidente, do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/DF, Período de: 05/04/2022 Até: 06/04/2022, ID ID: 4200.
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| 501 | 01/04/2022 | 495/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para acobertar despesa com pagamento de jeton referente ao exercício/2022. |
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| 502 | 01/04/2022 | 594/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Atender a duas designações da chefia técnica, de inspeções de retorno, sendo uma de rotina e uma pela Operação Hemodiálise Cofen, conforme programação e memorandos anexos, Período de: 11/04/2022 Até: 12/04/2022, ID: 4205.
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| 503 | 01/04/2022 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Atendimento a solicitação de Ministério Publico de Agudos, Período de: 22/03/2022 Até: 24/03/2022. |
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| 504 | 01/04/2022 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conf. Pregão Eletrônico n° 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2022. |
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| 492 | 31/03/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: REALIZAÇÃO DE 03 INSPEÇÕES EM INSTITUIÇÕES COM ÁREAS DE ATENDIMENTO COVID-19 E INSPEÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, EM MUNICÍPIO COM DISTÂNCIA SUPERIOR A 110KM DA SUBSEÇÃO CAMPINAS.Período de: 15/03/2022 Até: 16/03/2022, ID: 4079.
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| 493 | 31/03/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em atividade de acolhimento dos profissionais de enfermagem do munícipio de Adolfo-SP, pelo Núcleo de Atividade de Acompanhamento Fiscalização NAAF conforme portaria e convocatória em anexo, Período de: 31/03/2022 Até: 31/03/2022,ID: 4192.
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