| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 494 | 31/03/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com Profissionais de Enfermagem e Poder Executivo e Legislativo da Cidade de Jardinópolis e em atividade do Naaf na Cidade de Adolfo, Período de: 29/03/2022 Até: 31/03/2022, ID: 4191.
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| 495 | 31/03/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/049/2022, DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE SÃO JOSE DO RIO PRETO , DIA 29/03/2022, 30/03/2022, 07:00 Horário (24h) de término: 17:00, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022, ID: 4189. |
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| 496 | 31/03/2022 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Audiência de Instrução para ouvir de 12 pessoas referentes ao PE 115 2020, Período de: 30/03/2022 Até: 01/04/2022, ID: 4185.
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| 497 | 31/03/2022 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 Motivo: Audiência de Instrução para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115/2020, Período de: 30/03/2022 Até: 01/04/2022, ID: 4184. |
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| 498 | 31/03/2022 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP reunião presencial com a Comissão Nacional de Residência de Enfermagem (Conarenf) no COFEN, Período de: 27/03/2022 Até: 28/03/2022, ID: 4177. |
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| 499 | 31/03/2022 | 1369/2019 | Estimativo | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 90.734,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.734,00 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme PE.23/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE, Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022.
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| 490 | 30/03/2022 | 1472/2016 | Global | Serviços De Informática | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 91.813,05 | R$ 57.868,64 | R$ 50.635,06 | R$ 0,00 | R$ 33.944,41 |
| Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 32/2018, Objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP
• Vigência contratual: 01/04/2022 a 31/03/2023, Valor total do contrato: R$ 122.417,41. |
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| 491 | 30/03/2022 | 1187-ID 3605 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 332,59 | R$ 332,59 | R$ 667,41 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 14 de 30/03/2022 até 28/04/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de fundos 10/05/2022. Nota de Empenho n.º 491. |
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| 488 | 29/03/2022 | 11945/2021 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | Robson S Lacerda (CNPJ:30.296.870/0001-10) | R$ 4.199,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.199,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson S Lacerda, subprocesso n° 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar
Vigência Contratual DE 01/04/2022 À 30/09/2024. |
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| 489 | 29/03/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para Motivo: Município de Avaré dista cerca de 152 km da Subseção de Itapetininga, necessitando, aproximadamente, de 2h30 de deslocamento de ida e 2h30 para volta, mais dois períodos para realização das inspeções, Período de: 20/01/2022 Até: 21/01/2022, ID: 3779.
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| 483 | 28/03/2022 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o CORENSP em Reunião com a CONARENF Período de: 27/03/2022 Até: 28/03/2022, ID: 4183.
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| 484 | 28/03/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Participar do Treinamento de Gestão de Projeto para gerentes do Coren-SP dias 28/03 e 30/03/2022, das 13h as 18h. Considerando o horário do término do curso no dia 30/03/2022, está sendo solicitada a passagem de retorno para dia 31/03/2022 pela manhã, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022, ID: 4179.
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| 485 | 28/03/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022 ID: 4178.
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| 486 | 28/03/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, pagamento de 0,50 diárias Motivo: Oitiva agendada do PE 180/2020. Etapa 3/4 onde advogado requer mais uma testemunha, no caso, Sr Clebson Uchoa - ENF, Período de: 24/03/2022 Até: 24/03/2022 ID: 4172.
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| 487 | 28/03/2022 | 644/2020 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RENNAN MARTINS RIBEIRO (CPF:365.443.838-56) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton referente ao exercício 2022. |
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| 482 | 25/03/2022 | 196/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1a VARA FEDERAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 839,52 | R$ 839,52 | R$ 839,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1a VARA FEDERAL DE GUARULHOS, para pagamento de processo 00021597720184036332 Autor: JOICE DE SOUZA LANA. |
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| 480 | 24/03/2022 | 48/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 6.983,50 | R$ 6.983,50 | R$ 6.983,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação 04/2019,Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018. |
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| 481 | 24/03/2022 | 3417/2018 | Global | Serviços De Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 33.815,32 | R$ 26.130,02 | R$ 26.130,02 | R$ 0,00 | R$ 7.685,30 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, conforme PA 3417/2018, Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2019 , Contrato nº: 13/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS
• Vigência contratual: 07/04/2022 a 06/04/2023 . |
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| 469 | 23/03/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília-DF durante votação requerimento de urgência PL2564/20, 21 deslocamento carro até Brasília, 22 votação requerimento, 23 agenda com lideres dos deputados, 24 retorno a São Paulo, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022 ID.4166.
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| 470 | 23/03/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 Motivo: acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020, 21/03 saída COREN SP com destino a Brasília- DF 22/03 acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020 23/03 visita nos gabinetes dos líderes dos Deputados anexo IV 24/03 retorno a sede do COREN SP, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4164.
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