| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1006 | 10/05/2023 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para ealizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de Jales-SP, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 6986. |
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| 1007 | 10/05/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para Acompanhar manutenção predial na unidade de São José do Rio Preto, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6991.
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| 1008 | 10/05/2023 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para Participar do 13º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho - RO, ID: 6998.
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| 1009 | 10/05/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2 diárias para Designo a fiscal Regiane Fernandes para realização de inspeção inicial na instituição CENTRO DE
ESPECIALIDADES MUNICIPAL CESAR TORREZAM, código 17670, na data de 23/05/2023 com previsão média de duração de 2H30/3H. Ao término, deverão ser emitidos documentos conforme
diretrizes da gerência de fiscalização, Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 6999. |
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| 1010 | 10/05/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,50 diárias para Participar na Semana da Enfermagem 2023, promovida pelo Coren-SP e ABEn-SP, na cidade de Botucatu e ministrar a palestra ?Construindo a sua força interna: Estratégias práticas para gerenciar o estresse e encontrar significado em momentos difíceis?, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7007.
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| 1011 | 10/05/2023 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Designa Conselheira para coordenar as atividades da Semana da Enfermagem do ano de 2023 do CorenSP, na cidade de São José do Rio Preto-SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 7019. |
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| 1012 | 10/05/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e Renovar carteiras profissionais, na cidade de Ourinhos- SP, Período de: 14/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7055. |
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| 1013 | 10/05/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para Atendendo a convocatória para representação do Coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo na cidade de Ourinhos - SP, Período de: 14/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7057. |
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| 1014 | 10/05/2023 | 990 id 160960 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 1.335,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 23 de 10/05/2023 até 08/06/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de fundos 20/06/2023. Nota de Empenho n.º 1014. |
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| 1015 | 10/05/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE. 04/2023, sub processo 896/2023, Item 3 - Manual A5 II, quantidade: 1000. Valor Unitário R$ 6,00.
Valor Total: R$ 6.000,00. Item 4 - Manual A5 III, quantidade: 1000. Valor Unitário R$ 9,50. Valor Total: R$ 9.500,00. |
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| 1016 | 10/05/2023 | 559 id 160529 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos 24 n.º de 10/05/2023 até 08/06/2023 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/06/2023. Nota de Empenho n.º 1016. |
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| 973 | 09/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.366,00 | R$ 6.366,00 | R$ 6.366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402-2022, PE 10/2022, Data do evento: 11/05/2023 – horário: 8h às 13h – UNAERP– Av. Costábile Romano, 2201 – Bairro Ribeirânia.Item 2 – WELLCOME COFFEE B (51 a 100 pessoas).
Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 100. Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em Ribeirão Preto.”
O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 8H, DURANTE OCREDENCIAMENTO. |
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| 974 | 09/05/2023 | 355/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho PICS no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6667. |
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| 975 | 09/05/2023 | 9/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ (CPF:070.999.388-94) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 07/02/2023, conforme id 6671. |
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| 976 | 09/05/2023 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6691. |
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| 977 | 09/05/2023 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Atividade Primeiro emprego, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6717. |
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| 978 | 09/05/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6803. |
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| 979 | 09/05/2023 | 1514/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 06/04/2023, conforme id 6812. |
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| 980 | 09/05/2023 | 1936/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6838. |
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| 981 | 09/05/2023 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego e da Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6866. |
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