| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 337 | 08/04/2021 | 462/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 790,02 | R$ 790,02 | R$ 209,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 20 de 08/04/2021 até 07/05/2021 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/05/2021. Nota de Empenho n.º 337. |
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| 338 | 08/04/2021 | 29/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.043,64 | R$ 1.043,64 | R$ 756,36 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 21 de 08/04/2021 até 07/05/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/05/2021. Nota de Empenho n.º 338. |
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| 330 | 07/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 337,17 | R$ 337,17 | R$ 337,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo 50000008752104068 Autor: EZEQUIEL GONÇALVES DE SOUZA |
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| 331 | 07/04/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 488,60 | R$ 488,60 | R$ 488,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento e publicidade não luminosa 2021. |
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| 332 | 07/04/2021 | 2629/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ:08.973.252/0001-09) | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87,00 |
| Valor empenhado a LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, referente ao processo 2629/2020, pregão eletrônico 20/2020, Aquisição de MÁSCARA N95/PFF2 - Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca ou azul, características adicionais: N95, PFF2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3 mícrons. Marca: SS. Quantidade: 60 (sessenta) unidades. Valor Unitário: R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos), ata de registro de preços 22/12/2020 a 21/12/2021. |
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| 333 | 07/04/2021 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de Inspeção de Rotina (Distância maior que 100KM da subseção), no período de 27/04/2021 a 28/04/2021. ID-SRDP nº 2157. |
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| 328 | 06/04/2021 | 3633/2019 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:21.168.531/0001-68) | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2020, Autorização de Compra nº
10/2021, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à
demanda do Coren/SP. |
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| 329 | 06/04/2021 | 3417/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 29.976,40 | R$ 23.163,52 | R$ 23.163,52 | R$ 0,00 | R$ 6.812,88 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2021 a 06/04/2022)
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| 322 | 05/04/2021 | 1395/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, para requisição de materiais conforme ATA de Registro de Preços n° 24/2020, Pregão Eletrônico n° 05/2020,PA 1150/2020, Objeto: Gel antisséptico para higienização de mãos, tipo cristal, composição à base de álcool etílico hidratado com teor alcóolico mínimo de 70%, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desidratantes, acondicionados em frasco plástico transparente de alta resistência com, no mínimo, 500 ml ou 440 g, com bico de pressão com plástico no lado superior do frasco. Validade mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Marca Ciclogel Produto com registro na ANVISA quantidade 300 frascos Valor Unitário R$ 4,95.
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| 323 | 05/04/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins : 06/04/2021 - Inspeção de retorno - solicitação MPT, código 3368 - Irmandade de Misericórdia de Caconde. 07/04/2021 - Inspeção inicial - código 3366, Santa Casa de Misericórdia - Hospital São Vicente em São José do Rio Pardo, no período de 06/04/2021 até 07/04/2021, conforme indica ID 2149. |
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| 324 | 05/04/2021 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Maria Custodio Sperandeo, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de Inspeções de rotina a mais de 100 KM, no período de 27/04/2021 a 28/04/2021. Conforme indica, ID-SRDP nº 2153. |
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| 325 | 05/04/2021 | 1472/2016 | Global | Serviços De Informática | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 87.274,77 | R$ 55.008,24 | R$ 55.008,24 | R$ 0,00 | R$ 32.266,53 |
| Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico n° 22/2018, contrato n° 32/2018, objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP, Valor total do Contrato: R$ 116.366,36, vigência contratual: 01/04/2021 a 31/03/2022. |
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| 326 | 05/04/2021 | 1882/2018 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 124.010,41 | R$ 11.499,25 | R$ 5.590,15 | R$ 0,00 | R$ 112.511,16 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme pregão eletrônico n° 08/2019, PA 1882/2018, contrato n° 11/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE valor total estimado: R$ 174.389,64 vigência contratual: 15/04/2021 a 14/04/2022. |
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| 327 | 05/04/2021 | 1906/2018 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 8.926,41 | R$ 4.274,03 | R$ 4.042,43 | R$ 0,00 | R$ 4.652,38 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, conforme pregão eletrônico n° 07/2019, contrato n° 12/2019, objeto: Recarga e Teste em Extintores e Mangueiras, vigência contratual: 15/04/2021 a 14/04/2022. |
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| 318 | 25/03/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.250,22 | R$ 1.250,22 | R$ 1.250,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo 50031316720184036103 Autor: Selma Rangel Pereira. |
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| 319 | 25/03/2021 | 443/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 18 de 25/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/05/2021. Nota de Empenho n.º 319. |
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| 320 | 25/03/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 19 de 25/03/2021 até 23/04/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/05/2021. Nota de Empenho n.º 320. |
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| 321 | 25/03/2021 | 3559/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52) | R$ 23.715,88 | R$ 7.957,04 | R$ 7.957,04 | R$ 1.233,22 | R$ 14.525,62 |
| Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, conforme processo administrativo : 3559/2019, pregão eletrônico 24/2018, Objeto: : Limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas do edifício Sede do Coren-SP Vigência Contratual: 13/02/2021 a 12/03/2022. |
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| 317 | 19/03/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 39,15 | R$ 39,15 | R$ 39,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento 2020. |
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| 315 | 18/03/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 41,15 | R$ 41,15 | R$ 41,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento para o exercício 2021. |
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