| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 316 | 18/03/2021 | 1061/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 11a VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 119,46 | R$ 119,46 | R$ 119,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo: 13171342010403 Autor: RAQUEL HELENA MILHAREZY |
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| 313 | 17/03/2021 | 686/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 16 de 17/03/2021 até 15/04/2021 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/04/2021. Nota de Empenho n.º 313. |
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| 314 | 17/03/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 17 de 17/03/2021 até 15/04/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/04/2021. Nota de Empenho n.º 314. |
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| 312 | 16/03/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 355,17 | R$ 355,17 | R$ 355,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento de taxa de licença para o exercício 2021. |
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| 310 | 12/03/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 484,12 | R$ 484,12 | R$ 484,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA,para pagamento de taxa de licença para o exercício 2021. |
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| 311 | 12/03/2021 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de Inspeção de Fiscalização, no período de 24/03/2021 a 25/03/2021. ID-SRDP nº 2080. |
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| 308 | 10/03/2021 | 858/2021 | Global | Seguro De Bens Imóveis | GENTE SEGURADORA S/A (CNPJ:90.180.605/0001-02) | R$ 15.795,00 | R$ 15.795,00 | R$ 15.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, conforme processo principal n° 3618/2019, pregão eletrônico n° 03/2021, Objeto: Prestação de serviços de seguro para cobertura de bens patrimoniais móveis e imóveis de todas as unidades do Coren-SP Valor total contratado: 15.795,00 vigência contratual: 12/03/2021 a 11/02/2022. |
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| 309 | 10/03/2021 | 3451/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 31.846,95 | R$ 31.846,95 | R$ 31.846,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA,referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) - Empenho complementar ao 87/2021. |
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| 306 | 09/03/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5.286,75 | R$ 5.286,75 | R$ 5.286,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista n° 1001462-96.2017.5.02.0066 MARIA CRISTINA PENACHIONI |
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| 307 | 09/03/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento para emissão de certificado de acessibilidade.
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| 303 | 08/03/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.274,29 | R$ 13.274,29 | R$ 13.274,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de processo trabalhista: MARIA CRISTINA PENACHIONI processo: 1001462-96.2017.5.02.0066. |
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| 304 | 08/03/2021 | 890/2019 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 150,00 | R$ 131,33 | R$ 131,33 | R$ 0,00 | R$ 18,67 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.
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| 305 | 08/03/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 677,38 | R$ 677,38 | R$ 677,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento Reu: FABIANA ESTEVES GRISOLIA processo: 00000639620218260581 |
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| 301 | 04/03/2021 | 29/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 893,42 | R$ 893,42 | R$ 906,58 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 14 de 04/03/2021 até 02/04/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2021. Nota de Empenho n.º 301. |
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| 302 | 04/03/2021 | 415/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 15 de 04/03/2021 até 02/04/2021 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2021. Nota de Empenho n.º 302. |
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| 291 | 03/03/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,00 (Uma) diárias para fins de Reuniões na sede nos dias 17 e 18/02/2021, no período de 17/02/2021 até 18/02/2021. Conforme indica, ID-1999 |
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| 292 | 03/03/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 3,00 (Três) diárias para fins de Participa Reunião com Presidência e Equipe de Fiscalização na Subseção de Campinas as 8h30 do dia 16/02/2021; reunião com representante do Cofen no dia 17/02/2021, com término previsto para 17h, no período de 15/02/2021 a 18/02/2021. Conforme indica, ID-2004. |
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| 293 | 03/03/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 2,50 (Duas e cinquenta) diárias para fins de Participar de Reunião junto aos representantes da Fundação Casa, no dia 08/03 às 14h. No dia 09/03 e 10/03, reunião presencial junto à equipe de fiscais e chefia técnica de Santos, no período de 08/03/2021 a 10/03/2021. Conforme indica, ID-2015 |
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| 294 | 03/03/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 1,25 (Uma e Vinte e cinco) diárias para fins de Reunião nas Subseções de Itapetininga e Botucatu, dias 04 e 05/03/2021, respectivamente, junto à equipe de fiscais e chefia técnica, no período de 04/03/2021 a 05/03/2021. Conforme indica, ID-2016 |
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| 295 | 03/03/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 10/03/21 - UBS Centro, cód. 39852; ESF Central, cód. 17914. Dia 11/03/21 - ESF Icapara, cód. 8003; ESF Barra do Ribeira, cód. 12503, no período de 10/03/2021 a 11/03/2021, Conforme indica ID 2021 |
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