| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 160 | 04/01/2021 | 1882/2018 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 110.000,00 | R$ 6.488,70 | R$ 6.488,70 | R$ 87.300,00 | R$ 16.211,30 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R$ 235.157,76 vigência: 15/04/2020 a 14/04/2021). (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 161 | 04/01/2021 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 8.333,46 | R$ 7.768,70 | R$ 7.768,70 | R$ 0,00 | R$ 564,76 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 Valor total do contrato: R$ 62.821,93 (Em atendimento ao memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 162 | 04/01/2021 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 8.333,46 | R$ 7.768,70 | R$ 7.768,70 | R$ 0,00 | R$ 564,76 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI,referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001- Valor total da contratação: R$ 62.821,93 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 163 | 04/01/2021 | 629/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 8.000,00 | R$ 5.631,56 | R$ 5.631,56 | R$ 0,00 | R$ 2.368,44 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Valor toral da contratação: R$ 62.821,93. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (em atendimento ao memorando n°01/2021 - GCC) |
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| 164 | 04/01/2021 | 4206/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 530.962,29 | R$ 428.426,82 | R$ 428.426,82 | R$ 50.839,99 | R$ 51.695,48 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento . Valor total do contrato: R$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2020 a 02/12/2021. (em atendimento ao memorando nº 01/2021 - GCC) |
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| 165 | 04/01/2021 | 141/2020 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 136.788,12 | R$ 90.743,55 | R$ 80.697,78 | R$ 2.565,69 | R$ 43.478,88 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na àrea de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 136.788,12 vigência contratual 10/01/2021 a 09/01/2022 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 - GCC) |
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| 166 | 04/01/2021 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 47.192,23 | R$ 35.261,62 | R$ 35.261,62 | R$ 6.014,38 | R$ 5.916,23 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R$ 49.531,20.Valor mensal : R$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 167 | 04/01/2021 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 36.240,92 | R$ 30.156,20 | R$ 27.237,24 | R$ 1.541,40 | R$ 4.543,32 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R$ 38.037,12.Valor mensal : R$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em artendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 168 | 04/01/2021 | 3559/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52) | R$ 15.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.200,00 |
| Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, referente ao contrato nº 07/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2018, PA de contratação nº 3559/2016.Objeto: Prestação de serviços de limpeza,higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 24.510,00. Vigência contratual: 13/03/2020 a 12/03/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 169 | 04/01/2021 | 3667/2016 | Global | Serviços De Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 3.971,82 | R$ 3.971,82 | R$ 3.971,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 170 | 04/01/2021 | 2463/2020 | Global | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 53.324,96 | R$ 50.289,56 | R$ 50.289,56 | R$ 0,00 | R$ 3.035,40 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal n° 0882/2020, Pregão Eletrônico n° 07/2020, contrato n° 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Valor total da contratação: R$ 79.987,44, vigência contratual de 17/09/2020 a 16/09/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 171 | 04/01/2021 | 2264/2019 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA de contratação nº 2923/2020. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 34.017,01.Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 172 | 04/01/2021 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 29,12 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 8,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R$ 10.483,20. Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, PA de contratação nº 2296/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2296/2018, fl.364) (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 173 | 04/01/2021 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 105,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105,56 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 18.999,96 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 174 | 04/01/2021 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 23.542,03 | R$ 16.900,61 | R$ 16.900,61 | R$ 0,00 | R$ 6.641,42 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 175 | 04/01/2021 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 100,93 | R$ 100,93 | R$ 100,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO , para pagamento de guia de deposito judicial de processo 050000003892101079-Hon. Adv. DPU - Proc. 0014906-85.2009.4.03.6102 número do processo 50076034620204036102 |
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| 176 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 340.000,00 | R$ 193.588,18 | R$ 193.237,82 | R$ 0,00 | R$ 146.411,82 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021
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| 177 | 04/01/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2,00 ( Duas ) diária para fins Fiscalização em municípios com mais de 100 km Subseção (Caraguatatuba e Ubatuba - 132km), conforme memorando de designação em anexo, no período 18/01/2021 até 20/01/2021. Conforme indica, ID 1911 |
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| 178 | 04/01/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 ( duas ) diária para fins 11/01/21: Inspeção de retorno - Código 38889 e 3955 em Buritizal. Pouso em Ituverava. 12/01/21: inspeções retorno-códigos 11913 e 11973 em Guará. Pouso em Ituverava. 13/01/21: inspeções retorno em Guará, código 552 e código 4480 em Cristais Paulista. ID 1924. |
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| 179 | 04/01/2021 | 2480/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 50.000,00 | R$ 14.415,81 | R$ 14.415,81 | R$ 0,00 | R$ 35.584,19 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2021. |
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