| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 375 | 13/02/2023 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de trabalhos no Grupo de Trabalho Enfermagem Estética, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6173. |
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| 376 | 13/02/2023 | 619/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELAINE CORREA DA SILVA (CPF:065.489.818-98) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Palestra com o tema "Passagem de plantão da equipe de enfermagem" no Coren-SP Educação realizada em 10/01/2023, conforme id 6180. |
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| 377 | 13/02/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades nas Comissões de Instrução nos Processos Ético-Disciplinares no âmbito do Coren-SP, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6219. |
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| 378 | 13/02/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 55.146,01 | R$ 55.146,01 | R$ 55.146,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento do processo: 0143-15.2014.5.02.0067, Recolhimento de FGTS, na conta vinculada do Reclamante, conforme decisão judicial no processo
em epígrafe. Ricardo Caetano de Paula
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| 379 | 13/02/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 701.517,44 | R$ 701.517,44 | R$ 701.517,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 00001431520145020067, do Reu: Ricardo Caetano de Paula.
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| 380 | 13/02/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Ministrar palestra em Araçatuba- SP, Período de: 08/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6242. |
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| 381 | 13/02/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, pagamento de 1,00 diária para Motivo: Justificativas vide anexo II - Formulário de controle de justificativas para pernoite dentro da área de circunscrição - Fiscalização fev/2023 em Ribeirão Preto no período: 27/02/2023 Até: 28/02/2023, ID: 6248. |
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| 382 | 13/02/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária para Fiscalização no cód. 2421 para atender ao Processo Administrativo - Denúncia nº 573/2023 e fiscalização de rotina no cód. 30965, para atender ao memorando de designação da gestora de área técnica, em Pariquera-Açu, Período de: 23/02/2023 Até: 24/02/2023, ID: 6272. |
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| 383 | 13/02/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Atendendo a portaria 18/2023 para representação, nas atividades do Projeto Conselheiro Participativo na região de Presidente Prudente, e Tupã, Período de: 05/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6290. |
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| 384 | 13/02/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP durante a realização junto ao projeto conselheiro participativo, 06/02 - Tupã SP (Secretaria de Saúde e Hospital Municipal) 07/02 -Presidente EpitácioSP (Secretaria de Saúdee Hospital Municipal) 08/02 -Presidente VenceslauSP (Secretaria de Saúdee Hospital Municipal) 09/02 -Teodoro SampaioSP (Secretaria de Saúde e Hospital Municipal, Período de: 05/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6291. |
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| 385 | 13/02/2023 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 2.912,00 | R$ 2.912,00 | R$ 2.912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de Estudos, oitivas e Conciliações em Processos éticos pela Comissão de Instrução, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6224. |
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| 386 | 13/02/2023 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP no ?Welcome Saúde 2023, Brasília-DF, Período de: 07/02/2023 Até: 07/02/2023, ID: 6295. |
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| 387 | 13/02/2023 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realizar inspeções de retorno e inicial em município abrangido pela Subseção de Santos, conforme estabelece o COFEN e designações da gestora técnica de área e justificativas para o Destino: Eldorado -SP , Período de: 23/02/2023 Até: 24/02/2023, ID: 6296. |
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| 388 | 13/02/2023 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de palestrar no Projeto "Cuidando de Quem Cuida" nos dias 10/01 e 17/01/2023, conforme id 6237. |
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| 389 | 13/02/2023 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participações em Reuniões da Câmara técnica em saúde- CTS e elaboração de orientações fundamentadas, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6240. |
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| 390 | 13/02/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento 2.50, Motivo: Representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Bragança Paulista no dia 07/02/2023 e Representar o Coren ? SP em Reunião Presencial na Cidade de Guaíra no dia 09/02/2023, Período de: 07/02/2023 Até: 09/02/2023, ID: 6302. |
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| 391 | 13/02/2023 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atendimento as convocações do Conselho para atividades relacionadas em Comissão de Instrução, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6246. |
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| 392 | 13/02/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Participar de atividade do Programa Cuidando de quem cuida no município de Araçatuba, Período de: 08/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6303. |
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| 393 | 13/02/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, par apagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais em reunião com profissionais de enfermagem do município de Guaíra, Período de: 08/02/2023 Até: 09/02/2023, ID: 6307.. |
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| 394 | 13/02/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Realização de palestra no Hospital Regional de Piracicaba, destino que fica a mais de 110km da Sede do COREN-SP, Piracicaba, Período de: 27/01/2023 Até: 27/01/2023, ID: 6317. |
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