| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 708 | 29/09/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3,25 diária para fins de substituição dos equipamentos de informática, no período de 28/09/2020 a 01/10/2020. ID-SRDP nº. 1548. |
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| 709 | 29/09/2020 | 2795/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 6.948,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.948,09 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA,pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 30/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Ribeirão Preto saneantes domissanitários Valor total do contrato:R$27.792,36 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 710 | 29/09/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,25 diária para fins de realização de suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos destas unidades, no período de 28/09/2020 a 01/10/2020. ID-SRDP nº. 1549. |
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| 711 | 29/09/2020 | 2795/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 794,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 794,10 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, contrato de prestação de serviço nº 30/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Ribeirão Preto. |
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| 712 | 29/09/2020 | 2796/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 8.467,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.467,05 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 31/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção São José dos Campos saneantes domissanitários Valor total do contrato:R$33.868,20 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 713 | 29/09/2020 | 2796/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 457,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 457,08 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, contrato de prestação de serviço nº 31/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 São José dos Campos. |
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| 714 | 29/09/2020 | 1150/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 11.609,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.609,16 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2020 a 01/10/2021. |
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| 690 | 28/09/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 9.700,62 | R$ 9.700,62 | R$ 9.700,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: Shirley Domingues |
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| 691 | 28/09/2020 | 0552/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 6.022,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.022,08 |
| Valor empenhado a Sinsai Comércio Descartáveis Eireli, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 21/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Limpeza. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 -GCC) |
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| 692 | 28/09/2020 | 0912/2020 | Ordinário | Material De Expediente | Elo Brasil Cobranças EIRELI (CNPJ:21.912.865/0001-02) | R$ 6.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.665,00 |
| Valor empenhado a Elo Brasil Cobranças EIRELI, referente a PA nº 0912/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 22/2020, Autorização de Compras nº 20/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente. (Em atendimento PA 0912/2020 -GCC) |
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| 693 | 28/09/2020 | 508/2019 | Ordinário | Material De Expediente | RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97) | R$ 592,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 592,40 |
| alor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 10/2020, Autorização de Compras nº 19/2020. Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. |
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| 694 | 28/09/2020 | 546/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 1.341,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.341,10 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a PA nº 508/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 08/2020, Autorização de Compras nº 18/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. |
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| 688 | 24/09/2020 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 99,51 | R$ 99,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 00084725320174036182, Autor: Laurice Miranda Silva |
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| 689 | 24/09/2020 | 1765/2017 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.230,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R$ 10.800,00, Vigência contratual: 19/09/2020 a 18/09/2023, PA de contratação nº 1765/2017. |
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| 686 | 23/09/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 26.774,50 | R$ 26.774,50 | R$ 26.774,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: SHIRLEY DOMINGUES. |
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| 687 | 23/09/2020 | 748/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 76 de 23/09/2020 até 22/10/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/11/2020. Nota de Empenho nº 687. |
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| 683 | 18/09/2020 | 602/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Deslocamento da sede do COREN-SP para o Hospital Estadual de Bauru, com saída no dia 22 de setembro de 2020 as 12 h, com pernoite na cidade de Bauru no dia 22 a 23 de setembro para realização da audiência do PE 115/2019 Portaria 115/2019, no período de 22/09/2020 a 23/09/2020.”. ID-SRDP nº.1535. |
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| 684 | 18/09/2020 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 diária para fins de deslocamento para a cidade de Bauru no dia 22 para pernoitar e realizar no dia 23/09 às 08h30', audiência (fase 2/4) com os envolvidos do PE 115/2019 no Hospital Estadual de Bauru, instituição onde ocorreram os fatos, no período de 22/09/2020 a 23/09/2020. ID-SRDP nº.1536. |
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| 685 | 18/09/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 761,11 | R$ 761,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ,para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 050000003352009180, autor : Maria Aparecida da Guia de Abreu Deposito HONORÁRIOS ADVOGADOS. |
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| 682 | 16/09/2020 | 749/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 75 de 16/09/2020 até 15/10/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/10/2020. Nota de Empenho nº 682. |
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