| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 458 | 28/02/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para atender a portaria 056/2023, representando o Coren SP no auditório do Escritório Administrativo do Cofen, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. 3,5 diarias de 07/03/2023 a 10/03/2023, ID 6414 |
|
| 459 | 28/02/2023 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para representar o Coren-sp na reunião de tesoureiros no RJ, 3,5 diarias de 07/03/2023 a 10/03/2023, ID 6419 |
|
| 460 | 28/02/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência em Nova Odessa, 0,5 diárias em 22/02/2023 , ID 6435 |
|
| 461 | 28/02/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para atendimento ao gabinete de crise frente as chuvas no litoral norte de SP e atendimento aos profissionais de enfermagem vulneráveis, 2,5 diarias de 23/02/2023 a 25/02/2023 , ID 6442 |
|
| 462 | 28/02/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 4.935,00 | R$ 4.935,00 | R$ 4.935,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, atendendo a portaria 044/2023 para representar o Coren na região do litoral norte, 7,5 diárias de 23/02/2023 a 02/03/2023, ID 6444 |
|
| 463 | 28/02/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para participar em palestra presencial , para comissão de instrução. 1,5 diárias de 24/02/2023 a 25/02/2023, ID 6449 |
|
| 464 | 28/02/2023 | 3648/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para treinamento de Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, na subseção Campinas SP 2,5 diarias de 15/03/2023 a 17/03/2023, ID 6451 |
|
| 465 | 28/02/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para participar presencialmente da Reunião Ordinária Plenária de 03/03/2023 em virtude de apresentar Parecer Processo Ético. 1,5 diarias de 02/03/2023 a 03/03/2023 , ID 6453 |
|
| 466 | 28/02/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para representar o Coren SP em atividade do Comitê de Gerenciamento de Crise em São Sebastião. 2,5 diarias de 23/02/2023 a 25/02/20231, ID 6457 |
|
| 467 | 28/02/2023 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral em Campinas SP, de 15/03/2023 a 17/03/2023, 2,5 diárias, ID 6458 |
|
| 468 | 28/02/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para atender a necessidade dos Conselheiros saírem da sede Coren-SP na data 26/02/2023, final de semana as 14h para pousar na cidade de São José do Rio Pardo, de 26/02/2023 a 03/03/2023, 5,5 diárias. ID 6459 |
|
| 469 | 28/02/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para ministrar o treinamento aos Gestores Técnicos de Área a ser realizado nos dias 15 a 17/03/2023 na Subseção de Campinas, 2,5 diárias. ID 6460 |
|
| 441 | 27/02/2023 | 897/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 09/2023, SRP 04/2023, Bloco de Anotações , Acondicionados em lotes de
até 200 unidades. |
|
| 442 | 27/02/2023 | 05/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6182. |
|
| 443 | 27/02/2023 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 7.052,00 | R$ 7.052,00 | R$ 7.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6186. |
|
| 444 | 27/02/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para atender as portarias 18 e 23/2023 para representação nas cidades de Tupi Paulista, Dracena, Adamantina e Oswaldo Cruz, 5,5 diárias de 12/02/2023 a 17/02/2023, ID 6336 |
|
| 445 | 27/02/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, representando o Coren-SP na AAF Jaguariuna, 0,5 diarias em 23/01/2023, ID 6338 |
|
| 446 | 27/02/2023 | 892/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para realizar inspeções de retorno nas instituições cCódigo 29582, 8855, 48087 e 8853 no município de Itapirapuã Paulista, de 01/03/2023 a 03/03/2023, 2 diárias, ID 6399 |
|
| 447 | 27/02/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, em participação do projeto com a oferta de serviços de regularização de documentos dos profissionais de enfermagem junto ao Coren-SP, em Franca SP, 2,5 diarias de 26/02/2023 a 28/02/2023, ID 6424 |
|
| 448 | 27/02/2023 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para participação no evento do 'Coren com Você' em Franca, SP com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas, 2,5 diarias de 26/02/2023 a 28/02/2023 , ID 6401 |
|