| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 418 | 17/02/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na Câmara técnica, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6263. |
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| 419 | 17/02/2023 | 2433/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de reunião em Grupo de Trabalho Enfermagem Estética — GT EE no dia 19/01/2023, conforme id 6270. |
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| 420 | 17/02/2023 | 7518/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em reuniões em Grupo de Trabalho Enfermagem Estética no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6270. |
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| 421 | 17/02/2023 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atendimento das demandas da Câmara Técnica Geral e da CTAS Câmara Técnica assistência à Saúde, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6286. |
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| 422 | 17/02/2023 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6304. |
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| 423 | 17/02/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.400,17 | R$ 3.400,17 | R$ 3.400,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, sub processo 3402/2022, Data do Evento: 25/02/2023 – horário: 09h as 18h – Local: Sede do CorenSP, Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo - SP ITEM 05 – Coquetel A (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 51 pessoas. Valor
Unitário: R$ 66,67. Evento: Atendimento a demanda do evento de oficina de imersão para Comissão de Instrução – O COQUETEL SERÁ SERVIDO NO HORÁRIO DO
ALMOÇO, DAS 12H30 ÀS 13H30. |
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| 424 | 17/02/2023 | 688/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6326. |
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| 412 | 16/02/2023 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento 1,50 diárias Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação para Conselheiros na cidade: São Paulo, Período de: 27/01/2023 Até: 28/01/2023, ID: 6328. |
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| 413 | 16/02/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento 3,50 diárias Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho; Renovar carteiras profissionais (novas e remidas)., na cidade de Tupi Paulista : Período de: 13/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6335. |
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| 414 | 16/02/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: PALESTRA EM EVENTO COREN+VC na cidade de Adamantina - SP Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6340. |
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| 415 | 16/02/2023 | 256 ID 160226 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58) | R$ 1.800,00 | R$ 1.789,71 | R$ 1.789,71 | R$ 10,29 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 9 de 16/02/2023 até 17/03/2023 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/03/2023. Nota de Empenho n.º 415. |
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| 410 | 15/02/2023 | 0026/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 129.265,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129.265,06 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 21/2018, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, referente ao retroativo de reajuste. |
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| 411 | 15/02/2023 | 0026/2018 | Global | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 52.611,84 | R$ 8.168,16 | R$ 8.168,16 | R$ 0,00 | R$ 44.443,68 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme PE nº 21/2018,: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, referente a repactuação contratual. |
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| 409 | 14/02/2023 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 7.127,38 | R$ 1.440,14 | R$ 1.440,14 | R$ 0,00 | R$ 5.687,24 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G , • Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025
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| 403 | 14/02/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Participar da 15 Conferência Municipal de Saúde de Rio Claro, Período de: 03/02/2023 Até: 04/02/2023,ID: 6283. |
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| 404 | 14/02/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Participar como Presidente em atividade no município de Adamantina e região, no dia 15 de fevereiro de 2023, com início às 08h, na cidade de Adamantina ? SP, Período de: 14/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6339. |
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| 405 | 14/02/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para Responsável pelo projeto Cuidando de quem Cuida, sera feito o acolhimento dos profissionais e apresentação das atividades do COREN-SP Palestra intitulada: O PODER DA AÇÃO Acolhimento e atendimento aos profissionais de Enfermagem, na cidade de Araçatuba - São Paulo, Período de: 08/02/2023 Até: 10/02/2023,ID: 6322, |
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| 406 | 14/02/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividades dos Projetos conforme portaria em anexo e DECISÃO COREN-SP/DIR/03/2013 e COFEN 062/2013, na cidade de Adamantina-SP, Período de: 13/02/2023 Até: 15/02/2023,ID: 6323, |
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| 407 | 14/02/2023 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 10.554,48 | R$ 6.156,78 | R$ 6.156,78 | R$ 4.397,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 408 | 14/02/2023 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 21.185,41 | R$ 19.222,54 | R$ 19.222,54 | R$ 0,00 | R$ 1.962,87 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: LOCAÇÃO DE TABLETS Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025.
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