| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 902 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AMB TEC IMUNIZACAO LTDA (CNPJ:14.476.432/0001-88) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZACAO LTDA, CONFORME PA.4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020,CONTRATO N° 40/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS (COREN-EDUCAÇÃO) VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 903 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO N° 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS SUB GUARULHOS VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 904 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO N° 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS SUB OSASCO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 905 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO N° 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS SUB SOROCABA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 906 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO N° 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS NAPE SOROCABA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 907 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 221,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221,35 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., CONFORME PA.4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, CONTROLE DE PRAGA SANTO ANDRÉ , VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 908 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 437,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 437,16 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., CONFORME PA.4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, CONTROLE DE PRAGA SANTOS , VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 909 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO ARAÇATUBA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 910 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO ITAPETININGA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 911 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO MARÍLIA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 912 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 913 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 898 | 24/11/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 85,22 | R$ 85,22 | R$ 85,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para cumprimento de Execução Fiscal Denise dos Santos Anjos Rosa Processo: 0001286-18.2013.4.03.6182 |
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| 899 | 24/11/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 80 de 24/11/2021 até 17/12/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de empenho n.º 899. |
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| 900 | 24/11/2021 | 10190/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 81 de 24/11/2021 até 17/12/2021 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de Empenho n.º 900. |
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| 885 | 23/11/2021 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 801,56 | R$ 541,26 | R$ 541,26 | R$ 0,00 | R$ 260,30 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, • Valor do Empenho Complementar 2021 (diferença do novo valor do aluguel + valores retroativos:
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| 886 | 23/11/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias Motivo: Representar enfermagem do Estado de São Paulo na Votação PL 2564/2021 no Senado Federal que trata do Piso Salarial da Enfermagem Brasileira, n o período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3455.
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| 887 | 23/11/2021 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,25 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF., n o período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3456.
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| 888 | 23/11/2021 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Em atendimento a designação do gabinete do Senhor presidente, por meio da portaria em epígrafe ida à Brasiília no período: 23/11/2021 a 25/11/2021 ID: 3457.
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| 889 | 23/11/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais (CRI) em sessão plenária do Senado Federal que ira pautar o PL 2564/2020, que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem, de autoria do Senador Fabiano Contarato em Brasília, no período 23/11/2021 a 25/112021.ID.3458.
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