| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 679 | 15/09/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.063,00 | R$ 3.063,00 | R$ 3.063,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente honorários do Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN. |
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| 680 | 15/09/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.734,16 | R$ 2.734,16 | R$ 2.734,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente saldo faltante do Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN. |
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| 681 | 15/09/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.310,88 | R$ 1.310,88 | R$ 1.310,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para recolhimento guia judicial referente do Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN. |
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| 671 | 14/09/2020 | 2463/2020 | Global | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 26.662,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.662,48 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal n° 0882/2020, Pregão Eletrônico n° 07/2020, contrato n° 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, vigência contratual de 17/09/2020 a 16/09/2021 |
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| 672 | 14/09/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,25 diária, para fins de Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020. ID-SRDP nº. 1502. |
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| 673 | 14/09/2020 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 diária para fins de participação Oitivas e vistas em documentos para atendimento ao solicitado pela Presidência nas sindicâncias: PAD S 027/2020 e PAD S 028/2020 e Inspeção COVID-19, no período de 09/09/2020 a 10/09/2020. ID-SRDP nº. 1469. |
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| 674 | 14/09/2020 | 2285/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:398.207.538-64) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 0,25 diária para fins de devolução de processos físicos para o fórum de Limeira e Campinas, na data do dia 04/09/2020. ID-SRDP nº. 1472 |
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| 675 | 14/09/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3,25 diária para fins de substituição dos computadores das Subseções de Araçatuba e Presidente Prudente do Conselho Regional de Enfermagem, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020. ID-SRDP nº. 1501. |
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| 676 | 14/09/2020 | 2285/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:398.207.538-64) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 0,25 diária para fins de retirada de processos físicos no fórum de São Carlos, na data do dia 10/09/2020. ID-SRDP nº. 1516 |
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| 677 | 14/09/2020 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 70.067,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.067,79 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 9.413.185,28 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 empenho complementar ao 140. |
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| 678 | 14/09/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 715,15 | R$ 715,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Sentença Judiciais conforme Processo: 00000009828932008403 Autor: ANA MARIA NASCIMENTO. |
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| 667 | 10/09/2020 | 739/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 14.984,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.984,32 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 44.052,96. Vigência contratual: 01/09/2020 a 31/08/2021. |
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| 668 | 10/09/2020 | 739/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 9.463,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.463,80 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 28.391,40.Vigência contratual: 01/09/2020 a 31/08/2021. |
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| 669 | 10/09/2020 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.011,82 | R$ 1.011,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 0003641-94.2017.4.03.6332, Autor: EDVALDO JOSE DOS SANTOS. |
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| 670 | 10/09/2020 | 005/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 74 de 10/09/2020 até 09/10/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/10/2020. Nota de Empenho nº 670. |
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| 666 | 09/09/2020 | 612/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 7.465,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.465,95 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Regularização do reajuste de aluguel da Subseção Osasco referente ao exercício/2019, conforme consta no item 4.1.4 do Primeiro Termo de Aditivo firmado, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) n° 03/2020. |
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| 665 | 03/09/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 6.962,85 | R$ 6.962,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ,para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 00007137520144036139, autor : MARIA DE LOURDES GARCIA DE OLIVEIRA DEPOSITO HONORÁRIOS ADVOGADOS. |
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| 662 | 02/09/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 153,96 | R$ 153,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 50007645320184036141, autor : Maria José Lopes.. |
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| 663 | 02/09/2020 | 2313/2017 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 42.340,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.340,95 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 234.503,86, para 24 meses Vigência contratual: 20/08/2020 a 31/12/2020. |
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| 664 | 02/09/2020 | 1671/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 73 de 02/09/2020 até 01/10/2020 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/10/2020. Nota de Empenho nº 664. |
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